Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240030 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 286,13 € | 19.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240031 | údržba - výťahy 10 - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240032 | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 96,60 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 20240029 | stojan - statív na cvičnú hlavu | Stredná odborná škola | 00351822 | Zuzana Majeríková, KaderníckyServis | 43015999 | 36,40 € | 17.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230887 | vyúčtovanie plynu - kuchyňa r.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 589,98 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240027 | právo používať aktuálne verzie - 01 - 12/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 19,44 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240026 | čistiace prostriedky - umývačka riadu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 681,60 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230886 | vodné, stočné - ŠI 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,73 € | 15.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240023 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 520,94 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240022 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 71,61 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240025 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 474,74 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240024 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 605,16 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240021 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 466,05 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230885 | el.energia škola - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 570,25 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230884 | el. energia - ŠI 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 956,10 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230883 | el. energia - ŠH 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 590,06 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240019 | internet - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 11.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230881 | bezpečnostná SIM - IV.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240020 | EduPage eGovernment modul pre školu | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 96,00 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240014 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 531,07 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240013 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 312,88 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240012 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 581,91 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240018 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 161,50 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240016 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 272,88 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240011 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 513,56 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20230880 | telefóny - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,40 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240015 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 005,70 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240017 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 360,20 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230882 | vývoz papieru a plastov - IV.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 216,00 € | 10.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230879 | teplo - ŠI 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 14 321,20 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |