Faktúry
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230753 | správny poplatok | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 90,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230755 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 88,99 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230754 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 291,31 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230752 | pracovná otočná stolička | Stredná odborná škola | 00351822 | LEGS, spol. s.r.o. | 36762474 | 34,80 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230756 | revízie a opravy hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 491,11 € | 24.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230749 | prepravný vozík ručný | Stredná odborná škola | 00351822 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 363,06 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230750 | plošinové vozíky | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 909,94 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230747 | vodné, stočné, zrážky - škola 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 571,84 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230751 | refundácia revízií, nedoplatok za vodu a stočné | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 513,62 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230746 | projektová dokumentácia ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | m ocean, s.r.o. | 35848006 | 2 940,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230748 | pracovná otočná stolička | Stredná odborná škola | 00351822 | LEGS, spol. s.r.o. | 36762474 | 34,80 € | 23.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230745 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 951,86 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230744 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 909,91 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230741 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 009,66 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230740 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 163,27 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230742 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 387,29 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230739 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 87,73 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230736 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 272,42 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230738 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 380,85 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230743 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 103,89 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230737 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230735 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 255,02 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230734 | jesenná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 108,00 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230731 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 542,38 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230730 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 946,49 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230732 | výmena drevených okien a dverí - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | WILLIMAN, s.r.o. | 46018816 | 17 208,00 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230728 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 99,80 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230729 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 208,37 € | 16.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230725 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 106,79 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230727 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 321,38 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |