Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240089 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 460,74 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240090 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 273,04 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240087 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 301,02 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240082 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 127,01 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240086 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 681,45 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240081 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 286,55 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240084 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240102 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240101 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202400100 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,24 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240099 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240098 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240097 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,54 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240096 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240095 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,50 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240094 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,12 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240093 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240078 | rollup mechanika + tlač | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 193,20 € | 08.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240079 | zber a odvoz kuch. odpadu - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 163,20 € | 08.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240077 | správa počítačovej siete - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240073 | elektrorevízia bleskozvodu ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 252,00 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240092 | toner - p.Molnárová + zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 45,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240072 | leták A5 | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 43,20 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240071 | vodné, stočné - ŠI 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 315,62 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240070 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 659,04 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240068 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 681,88 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240067 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 24,00 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240069 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 92,99 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240065 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 594,00 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240066 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 467,06 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |