Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240261 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 507,26 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240262 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 612,48 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240250 | ročná odmeny - balíček BezKriedy Plus od 12.04.2024 - 11.04.2025 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240254 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 448,10 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240251 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 212,53 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240256 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 249,39 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240252 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 335,82 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240255 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 814,61 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240249 | odstraňovač vápen.usadenín, servítky do zásobníka | Stredná odborná škola | 00351822 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 298,56 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240253 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 17.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240246 | el.energia škola - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 341,98 € | 12.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240247 | el.energia ŠH - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 491,76 € | 12.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240244 | bezpečnostná SIM - I.Q.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240245 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 303,62 € | 10.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240222 | balíček - Zborovňa Komplet 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240239 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 224,80 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240242 | teplo - škola 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 522,36 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240243 | teplo - ŠI 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 653,91 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240223 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 454,25 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240237 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 683,45 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240238 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 286,55 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240240 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 408,87 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240221 | zber a odvoz kuch. odpadu - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 144,00 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240224 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240225 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,18 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240226 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,68 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240227 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240228 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,81 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240229 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240230 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |