Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240416 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 340,73 € | 13.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240419 | el.energia škola - 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 373,63 € | 13.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240420 | oprava vonkajšej omietky - jedáleň | Stredná odborná škola | 00351822 | ATYP - STAV PLUS, spol.s.r.o. | 31364250 | 9 780,22 € | 13.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240381 | prekáblovanie rozvádzača - kuchynka OV | Stredná odborná škola | 00351822 | Dedo elektrikár s.r.o. | 50299913 | 411,00 € | 10.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240406 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 302,27 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240408 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 460,45 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240409 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 913,24 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240403 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 193,68 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240405 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 756,86 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240407 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 624,84 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240411 | zber a odvoz kuch. odpadu - 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 213,60 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240404 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 625,80 € | 10.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240390 | mobilná klimatizácia SENCOR | Stredná odborná škola | 00351822 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 422,89 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240392 | telefóny orange - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240393 | telefóny orange - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,12 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240394 | telefóny orange - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,72 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240395 | telefóny orange - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240396 | telefóny orange - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240397 | telefóny orange - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,43 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240398 | telefóny orange - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240399 | telefóny orange - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240400 | telefóny orange - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,49 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240401 | telefóny orange - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240402 | telefóny orange - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240391 | vodné, stočné - ŠI 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 452,50 € | 10.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240389 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 675,40 € | 07.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240386 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 581,90 € | 07.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240387 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 596,28 € | 07.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240388 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 266,09 € | 07.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240385 | útierky, toal. papier | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 196,04 € | 06.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra |