Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240380 | balíček - Zborovňa Komplet 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240382 | teplo - ŠH 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 523,34 € | 05.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240383 | teplo - škola 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 05.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240384 | teplo - ŠI 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 358,25 € | 05.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240379 | plyn - škola 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240378 | plyn - kuchyňa 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 28,00 € | 04.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240376 | GDPR - 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 46,80 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240374 | internet - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240377 | správa počítačovej siete - 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240372 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 477,96 € | 31.05.2024 | 04.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240371 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 117,74 € | 31.05.2024 | 04.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240373 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 403,65 € | 31.05.2024 | 04.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240370 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 31.05.2024 | 04.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240366 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 574,10 € | 30.05.2024 | 04.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240369 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 274,59 € | 30.05.2024 | 04.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240367 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 662,49 € | 30.05.2024 | 04.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240368 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 184,10 € | 30.05.2024 | 04.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240365 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 390,23 € | 30.05.2024 | 04.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240364 | lopta futbalová 6x | Stredná odborná škola | 00351822 | MIMI Slovakia s.r.o. | 56083408 | 118,50 € | 29.05.2024 | 10.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240362 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 371,96 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240363 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 467,72 € | 28.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240361 | kľuka k volejbalovým stĺpom | Stredná odborná škola | 00351822 | PESMENPOL spol. s r. o. | 36507881 | 96,00 € | 28.05.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240358 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 428,73 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240359 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 708,00 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240357 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 360,20 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240351 | členský príspevok - r. 2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 23.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240352 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 189,60 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240353 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 100,70 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20240356 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 276,40 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240354 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 334,50 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |