Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240231 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,30 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240232 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240233 | telefóny orange - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240234 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 554,79 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240235 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 114,16 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240236 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 412,63 € | 09.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240219 | vývoz papieru a plastov - I.Q.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 216,00 € | 08.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20240220 | vodné, stočné - ŠI 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 307,25 € | 05.04.2024 | 04.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240214 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 559,53 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240215 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 455,74 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240216 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 381,88 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240218 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 111,14 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240217 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 489,30 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240212 | mop VILEDA Ultramax | Stredná odborná škola | 00351822 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 26,39 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240209 | plyn - škola 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240211 | internet - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240208 | plyn - kuchyňa 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 169,00 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240213 | čistenie prádla - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 83,32 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240210 | správa počítačovej siete - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240204 | vyúčtovanie tepla - škola r. 2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 399,34 € | 02.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240206 | vyúčtovanie tepla - ŠH r. 2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 743,34 € | 02.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240207 | vyúčtovanie tepla - ŠI r. 2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 004,63 € | 02.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240203 | telefón Maxcom - p. Molnárová | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 02.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240199 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 484,66 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240201 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 245,50 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240202 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 623,64 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240198 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 005,70 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240200 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 211,10 € | 28.03.2024 | 07.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240197 | cvičné hlavy - ľudské vlasy | Stredná odborná škola | 00351822 | Zuzana Majeríková, KaderníckyServis | 43015999 | 204,50 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240195 | konvektomat | Stredná odborná škola | 00351822 | VIRTUS s.r.o. | 35719664 | 24 589,20 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |