Faktúra č. 20240245

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 00351822
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240245
  • Popis fakturovaného plnenia: útierky, toal. papier, mydlo
  • Dátum doručenia: 10.04.2024
  • Celková hodnota: 303,62 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť