Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240245
- Popis fakturovaného plnenia: útierky, toal. papier, mydlo
- Dátum doručenia: 10.04.2024
- Celková hodnota: 303,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť