Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230710 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230709 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230708 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 19,92 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230707 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230706 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,78 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230705 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230704 | telefóny orange - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230698 | zber a odvoz kuch. odpadu - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 163,20 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230702 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 389,96 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230701 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 325,46 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230703 | telefóny - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230700 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 052,08 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230697 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 108,78 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230696 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 641,58 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230695 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 525,37 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230694 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 136,20 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230699 | virtuálna knižnica - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230691 | správa počítačovej siete - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 367,20 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230692 | vodné, stočné - kuchyňa 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 365,90 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230693 | oprava plynovej panvice | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 1 650,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230685 | plyn - kuchyňa 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 287,00 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230684 | plyn - škola 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230686 | internet - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230683 | GDPR - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230680 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 209,00 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230682 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 887,34 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230679 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 521,77 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230681 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 272,58 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230678 | hodiny HOD 220 GPS | Stredná odborná škola | 00351822 | LGR electronic, s.r.o. | 36322989 | 828,00 € | 27.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230668 | vodné, stočné, zrážky - škola + ŠH 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 246,41 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra |