Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230710 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230709 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,06 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230708 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 19,92 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230707 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,00 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230706 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 12,78 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230705 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,06 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230704 telefóny orange - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230698 zber a odvoz kuch. odpadu - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 ESPIK Group s.r.o. 46754768 163,20 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230702 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 389,96 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230701 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 325,46 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230703 telefóny - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,38 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230700 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 052,08 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230697 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 108,78 € 07.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230696 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 641,58 € 07.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230695 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 525,37 € 07.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230694 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 136,20 € 07.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230699 virtuálna knižnica - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 9,42 € 07.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230691 správa počítačovej siete - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 367,20 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230692 vodné, stočné - kuchyňa 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 365,90 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230693 oprava plynovej panvice Stredná odborná škola 00351822 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 47132884 1 650,00 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230685 plyn - kuchyňa 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 287,00 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230684 plyn - škola 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3,00 € 03.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230686 internet - 11/2023 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230683 GDPR - 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 Safety@Work s.r.o. 46213082 39,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20230680 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 209,00 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
20230682 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 887,34 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
20230679 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 521,77 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
20230681 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 272,58 € 31.10.2023 22.11.2023 Faktúra
20230678 hodiny HOD 220 GPS Stredná odborná škola 00351822 LGR electronic, s.r.o. 36322989 828,00 € 27.10.2023 22.11.2023 Faktúra
20230668 vodné, stočné, zrážky - škola + ŠH 10/2023 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 246,41 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra