Faktúry
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230340 | vodné, stočné, zrážky - škola 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230339 | servítky do zásobníkov | Stredná odborná škola | 00351822 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 61,40 € | 23.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230338 | vozíky 2-policové | Stredná odborná škola | 00351822 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 236,41 € | 23.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230336 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 322,73 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230337 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 856,74 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230335 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 645,75 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230334 | el.energia ŠI - 03/2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 532,28 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230333 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 268,36 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230332 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 291,42 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230331 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 283,51 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230328 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 612,15 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230330 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 785,80 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230329 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 194,43 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230327 | Orkán Profi + Orkán Lesk | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 141,43 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230326 | jarná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 186,01 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230321 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 90,90 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230324 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 225,62 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230320 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 192,10 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230323 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 233,65 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230322 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 171,60 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230319 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 586,05 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230325 | toner - p.Olgyajová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 51,60 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230316 | oprava hasiaceho prístroja | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 24,76 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230317 | prednáška -občianske vzdelávanie žiakov | Stredná odborná škola | 00351822 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 11.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230318 | telefóny - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230304 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 259,66 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230298 | el.energia ŠH - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 578,76 € | 10.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230315 | zber a odvoz kuch. odpadu - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 118,20 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230303 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 329,76 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230302 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 463,07 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |