Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230413 el.energia škola - 05/2023 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 395,33 € 19.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230417 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 683,09 € 19.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230416 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 290,53 € 19.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230412 el.energia ŠH - 05/2023 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 433,29 € 19.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230411 el.energia - ŠI 05/2023 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 874,89 € 19.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230415 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 340,73 € 19.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230414 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Tropico Z, s.r.o. 51927217 328,90 € 19.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230409 ŠH - riadiaca elektronika s klávesnicou k svet.tabuli Stredná odborná škola 00351822 LGR electronic, s.r.o. 36322989 254,80 € 15.06.2023 30.06.2023 Faktúra
20230410 tonery - Ing.Krejčiová, p.Molnárová Stredná odborná škola 00351822 RESIST spol. s r.o. 45891095 36,60 € 15.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230404 suroviny Stredná odborná škola 00351822 HYZA a.s. 31562540 223,18 € 14.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230406 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 437,25 € 14.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230405 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 65,50 € 14.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230407 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 243,60 € 14.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230402 kancelárske potreby Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 271,82 € 13.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230403 útierky, toal. papier, mydlo Stredná odborná škola 00351822 Ing. Štefan Čambál 35084146 206,41 € 13.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230408 sťahovacie služby a doprava Stredná odborná škola 00351822 PLUSIM spol. s.r.o. 35818565 1 000,00 € 12.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230395 telefóny orange - 06/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,06 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230394 telefóny orange - 06/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230393 telefóny orange - 06/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 12,12 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230392 telefóny orange - 06/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,06 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230391 telefóny orange - 06/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,06 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230390 telefóny orange - 06/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,62 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230389 telefóny orange - 06/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,00 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230388 telefóny orange - 06/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 12,48 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230387 telefóny orange - 06/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 13,18 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230386 telefóny orange - 06/2023 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 2,06 € 09.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20230398 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 534,60 € 09.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230397 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 1 018,46 € 09.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230396 suroviny Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 496,67 € 09.06.2023 03.07.2023 Faktúra
20230399 boxy na vajíčka Stredná odborná škola 00351822 HOMEGOODS, s.r.o. 50975803 129,80 € 09.06.2023 03.07.2023 Faktúra