Faktúra č. 20230403

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 00351822
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230403
  • Popis fakturovaného plnenia: útierky, toal. papier, mydlo
  • Dátum doručenia: 13.06.2023
  • Celková hodnota: 206,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť