Faktúry
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230180 | vypracovanie nedostatkov v ŠJ | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 180,00 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230184 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 383,68 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230185 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230202 | prednáška - demokracia a totalita | Stredná odborná škola | 00351822 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 24.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230179 | vodné, stočné, zrážky - škola 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230176 | stolný zásobník na servítky | Stredná odborná škola | 00351822 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 193,10 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230177 | BOZP,PO - I.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230175 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 189,82 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230168 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 70,50 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230169 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 386,22 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230171 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 123,72 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230170 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 580,50 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230173 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 991,40 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230174 | taniere hlboké, poháre durit | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 323,40 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230172 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 166,65 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230166 | vypracovanie prevádzkového poriadku - ŠJ | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 700,00 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230165 | komunálny odpad r. 2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 12 355,20 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230163 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 204,17 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230164 | útierky, toal. papier, | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 172,55 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230161 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 567,64 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230162 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230167 | online služba - evidencia odpadov na 1 rok | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 14.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230160 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 792,39 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230152 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 304,39 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230153 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 227,89 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230157 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 307,91 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230159 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 892,25 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230155 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 44,24 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230158 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 348,82 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230156 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 53,04 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |