Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230321 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 90,90 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230324 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 225,62 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230320 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 192,10 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230323 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 233,65 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230322 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 171,60 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230319 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 586,05 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230325 | toner - p.Olgyajová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 51,60 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230316 | oprava hasiaceho prístroja | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 24,76 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230317 | prednáška -občianske vzdelávanie žiakov | Stredná odborná škola | 00351822 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 11.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230318 | telefóny - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230304 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 259,66 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230298 | el.energia ŠH - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 578,76 € | 10.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230315 | zber a odvoz kuch. odpadu - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 118,20 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230303 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 329,76 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230302 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 463,07 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230300 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 450,76 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230299 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 347,06 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230301 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 703,80 € | 10.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230295 | teplo - ŠI 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 883,84 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230294 | teplo škola - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 625,00 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230293 | teplo - ŠH 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 428,41 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230314 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230313 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230312 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,12 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230311 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230310 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230309 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 19,60 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230308 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230307 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,54 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230306 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra |