Faktúry
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230071 | teplo - ŠI 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 13 587,53 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230070 | teplo - škola 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 373,87 € | 03.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230069 | teplo - ŠH 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 351,90 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230058 | zber a odvoz kuch. odpadu - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 102,60 € | 03.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230056 | plyn - kuchyňa 01.-02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 350,00 € | 02.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230055 | plyn - škola 01.-02./2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230057 | internet - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230051 | krájač kociek | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO-HAAL s.r.o. | 31435076 | 271,39 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230053 | správa počítačovej siete - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 822,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230054 | GDPR - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230050 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 243,49 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230048 | poháre - ceny pre kaderníkov | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 40,75 € | 31.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230049 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 412,21 € | 31.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230045 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 576,02 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230047 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 789,55 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230046 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 255,75 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230042 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 188,60 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230043 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 1 118,43 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230044 | čistiace prostriedky - umývačka riadu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 92,40 € | 27.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230040 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 64,32 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230039 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 430,84 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230041 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 443,85 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230029 | vodné,stočné,zrážky - škola 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.01.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230030 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 358,30 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230025 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 424,22 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230026 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 305,05 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230031 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 584,18 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230027 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 348,00 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230034 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 786,10 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230033 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 24,60 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |