Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1981/19 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 345,60 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1982/19 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 10/2019-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 155,06 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0005/20 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.01.20120-31.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 0002/20/EO | Zabezpečenie dodávky dvoch stálych tabúľ v rámci projektu Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky. Dodanie zahŕňa demontáž pôvodných tabúľ, tlač na PVC foliu, trvácnosť fólie 5 rokov, lamino na zvýšenú životnosť, kašírovanie na tabule a montáž 2 ks tabúľ o rozmere 2000 x1500 mm na mieste realizácie. Miesto realizácie mesto Malacky a obec Rohožník. V cene je zahrnutá doprava na miesto realizácie. Celková cena 966 EUR s DPH. Termín realizácie najneskôr do 10.1.2020. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 966,00 € | 07.01.2020 | 08.01.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0004/20 | elektronická stravovacie poukážky 3824 ks x 4,00 EUR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 296,00 € | 03.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0003/20 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2020-31.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 03.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1975/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 35,37 € | 03.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0002/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 01/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 533,42 € | 03.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0001/20 | preddavková platba za odber tepla - 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 160,00 € | 03.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| 0001/20/EO | Poskytovanie platených reklamných služieb, na základe ktorých bude spropagovaná činnosť Úradu BSK medzi ľuďmi, ktorí označili stránku BSK, STREDNA PRE MŇA, Bratislava Region Brussels Office a iné podstranky BSK „to sa mi páči“ a medzi ich priateľmi a potenciálnymi záujemcami o informácie na Facebooku BSK. Služba bude poskytovaná do vyčerpania finančného limitu objednávky na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 10 999,20 € | 03.01.2020 | 07.01.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1972/19 | rekreačné elektronické poukazy-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 275,00 € | 02.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0001/20 | nájomné za obdobie 01/20202, energie a služby za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1974/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 12/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1971/19 | preklad z nemčiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 69,90 € | 02.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1968/19 | parkovné BL 052 MK za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 02.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0002/20 | spotreba plynu za obd. 01/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1969/19 | servis výťahov-01.12.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1973/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústav. pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 44 400,00 € | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1970/19 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská 19.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1966/19 | STORNO-Na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 2.1.2009 - súpis vykonaných prác za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -227 793,66 € | 02.01.2020 | 02.01.2020 | Faktúra |