Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1565/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 09/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 278,36 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1574/19 | parkovné BL 052 MK za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0131/19 | poplatok za KO IV.Q.2019-Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1573/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0059/19-brds.sk-predĺženie registrácie domény-28.10.2019-27.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1572/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0053/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.09.2019-27.10.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 69,34 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1571/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0051/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.8.2019-27.9.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 69,34 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0650/19/EO | Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia v anglickom jazyku v sídle objednávateľa (Úrad BSK) dňa 24.10.2019 v čase od 10.00 do 13.00 hod. pre projekt " Plán udržateľnej mobility BSK". | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 24.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1562/19 | slávnostné zahájenie cesty III.triedy Rohožník-Malacky- 18.10.2019-cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | by NATURE s.r.o. | 46620915 | 600,00 € | 23.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1561/19 | predsedníctvo SR v OBSE v r. 2017-Viedeň-Hofburg-17.10.2019-prezenentácia regiónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | by NATURE s.r.o. | 46620915 | 960,00 € | 23.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1560/19 | pietny akt pri Pamätníku SNP na Námestí SNP v Bratislave-75.výročie Slovenského národného povstania-23.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 23.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1563/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0054/19-zabezpečenie priestorov pre zasadnutie programovacej skupiny INTERACT IV v Madride-16.-17.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOTEL MIGUEL ANGEL,S.A. | A28237618 | 9 847,79 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1559/19 | VYÚČTOIVACIA k Z0058/19 VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1558/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0057/19 VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1557/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0056/19 VestníkMZ SR-Zoznam úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín od 01.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1556/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0055/199 VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1552/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0042/19-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 23.10.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1553/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0043/19VestníkMZ SR-Zoznam úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín od 01.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 23.10.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1554/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0044/19 VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 23.10.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1555/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0045/19 VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 23.10.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1544/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 597 233,98 € | 22.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |