Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1986/19 | letenka-VIE-BRU-VIE-16.-17.1.2020-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 174,00 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1991/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO-podľa prehľadu odvedených výkonov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 7 224,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1988/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 361,60 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1985/19 | letenky-VIE-BRU-VIE-16.-17.1.2020-Mgr.Masácová,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 638,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1987/19 | kopírovacích zariadení-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 318,94 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1990/19 | vodné Malinovo za obd. 18.11.2019 - 17.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 275,16 € | 08.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1992/19 | vozík na prepravu-10ks,cateringový skladací stolíkl-8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 640,99 € | 08.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1993/19 | online reklam.kampaň BSK-www.superbabky.sk za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 300,00 € | 08.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| K/0134/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - stavebné práce na zákazke-Nová Dedinka-okružná križovatka-za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -83 752,07 € | 08.01.2020 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| K/0133/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie-Okružná križovatka v obci Chorvátsky Grob-Čierna Voda za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -40 800,00 € | 08.01.2020 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| K/0132/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - stavebné práce na stavbe-Areál pre kolesové športy-BIKE PARK za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -82 138,79 € | 08.01.2020 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1978/19 | Aplikácia biolog.prostriedku Vectobac G-zníženie populácie komárov na území BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 666,67 € | 07.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0006/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2020-31.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/1980/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.12.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 828,59 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/1977/19 | konzekutívne tlmočenie z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0158/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1984/19 | ubytovanie-Hotel Gloria-Španielsko-27.-31.1.2020-Mgr.Masácová,Ing.Mohnaczká,p.Krutá,p.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 344,00 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1979/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1976/19 | preklad do angličtiny-expres | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STILUS, s.r.o. | 35789671 | 453,60 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1983/19 | ubytovanie-Hotel Gloria-Španielsko-27.-31.1.2020-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová,p.Tomanová,p.Csahók,p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 792,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra |