Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1539/19 | školenie: Novely a najdôlež.rozhodovacia prax vo verejnom obstaravaní-15,10.2019-3 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 309,00 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1542/19 | fotostena + roll upi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 766,80 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1538/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP - prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1529/19 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1526/19 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2018-bod 5.2.1.2. a 5.21.3.- zmluvy-audit konsolidovanej účtovnej závierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 4 492,80 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0649/19/EO | Zabezpečenie tlmočenia v čínskom jazyku v čase od 15,30 do 17,00 hod. počas rokovania s delegáciou zo Šanghaja na Úrade BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Translata, spol. s r.o. | 35927836 | 294,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| K/0098/19 | Revitalizácia cestného telesa v úseku Rohožník na cesta III/1113,staničenie 10,1-11,6 km za obd. september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 172 554,76 € | 18.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0097/19 | Revitalizácia cestnej komunikácie II/503 - nájazdová vetva na estakádu za obd. september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 231 822,48 € | 18.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0096/19 | Revitalizácia cestnej komunikácie III/1113 pred nemocnicou,staničenie 0,05-2,1 km za obd. september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 684 688,03 € | 18.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1523/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AD HOC Malacky | 31796630 | 400,00 € | 18.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| B/1525/19 | Župné školy pre teba -Malacky -16.10.2019 - za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 275,52 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1524/19 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Fun Rádio ZÁPAD-za obd. 1.10.2019 do 11.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 6 330,00 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1521/19 | za dodávku vody za obd. 25.08.2019-24.09.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,54 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1518/19 | DOBROPIS k f.č. B/1434/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -944,63 € | 17.10.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0095/19 | vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava za obd. 01.07.2019 do 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 390 505,57 € | 17.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1511/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1517/19 | 3x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-7.10.-10.10.2019, 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-7.10.-11.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 914,00 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1515/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2019-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 94,43 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1516/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-07.10.-10.10.2019-Mgr.Lukáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 519,41 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1514/19 | TECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL Modul M6-25.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 888,80 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |