Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1483/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-15.10.2019-p.Mgr.Masácova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 289,71 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1482/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-15.10.2019-p.Mgr.Masácova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 217,29 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1481/19 | 2x ubytovanie-Hotel NH ZURBANO-16.10.-17.10.2019-p.Mgr.Masácova,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 220,00 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1480/19 | 2x ubytovanie-Hotel NH ZURBANO-16.10.-17.10.2019-p.Mgr.Masácova,p.Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 200,00 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0090/19 | na základe Mandátnej zmluvy-Výkon činn.SD investora-Prepojenie cyklotrás v reg. s Eurovelo 6 a Eurovelo 13(projekt SACRA VELO)-2.čiastková úhrada | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFRAM SK s.r.o. | 43864350 | 1 879,60 € | 14.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1490/19 | právne služby-06/2019,07/2019,08/2019,09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 4 248,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0125/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 668,30 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0124/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 132,10 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1489/19 | zabezpečenie doprogramovania webovej aplikácie dotačného portálu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 3 636,00 € | 14.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1491/19 | online reklamná kampaň Bratislavský samosprávny kraj-Danube islands dromedar - 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 204,00 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1492/19 | zabezpečenie cateringových služieb-Výstava o víne a výrobe vína - 10.10.2019-Malokarpatské múzeum v Pezinku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Koníček gastroslužby s.r.o. | 35943980 | 1 108,00 € | 14.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1488/19 | Župné školy pre teba - Pezinok-08.10.2019 - za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 284,26 € | 14.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1487/19 | konzultačno-poradenské služby s obstaraním UŠ športovo-rekreačného areálu v MČ Bratislava-Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.R.CH. s.r.o. | 47866748 | 2 000,00 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1486/19 | konferencia-Prínos konferenčného modelu práce s rodinou-9.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar | 17316537 | 35,00 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1485/19 | konferencia-e-learnmedia CAFÉ 2019-3.10.2019-p.I.Gábrišová Hovorková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | e-learnmedia, s.r.o. | 36341355 | 178,80 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1500/19 | STORNO-denníky nie sú na rok 2020 objednané-celoročné predplatné periodickej tlače pre Úrad BSK od 01.01.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -382,50 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0632/19/EO | Zabezpečenie účasti na školení: "Novely a najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní", dňa 15. 10.2019 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť APUEN AKADÉMIA s.r.o. pre zamestnankyne odd. VO ÚBSK pp. Ing. Jana Mazúchová, Ing. Viera Potanková, Mgr. Aneta Micenková. Účastnícky poplatok na osobu po uplatnení zľavy na osobu je 103,00€ s DPH (pôvodná cena je 108,-€ s DPH). Celková suma je 309,00€ vrátane DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 309,00 € | 14.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0626/19/EO | Zabezpečenie technickej a emisnej kontroly na služobných vozidlách Úradu. Technická a emisná kontrola sa vykoná na 12 vozidlách Úradu BSK v celkovej sume 900,00-€ s DPH. Vykonanie technickej a emisnej kontroly na jednom vozidle predstavuje 75,00-€ s DPH a v cene je zahrnutý protokol, kartička a nálepka o vykonaní TaEK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CM CONTROL, s.r.o. | 36693529 | 900,00 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0627/19/EO | Zabezpečenie vykonania revízií núdzového osvetlenia v administratívnej budove Úradu BSK v rozsahu: Odborná prehliadka a odborná skúška NO v počte 80 ks v cene bez DPH 6,90 €/1 ks, skúška funkčnosti NO v počte 80 ks v cene bez DPH 1,70 € /ks, spracovanie protokolu v cene 85,- € bez DPH, doprava v cene 25 € bez DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 957,60 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1477/19 | DOBROPIS - tepelná energia za 09/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -102,53 € | 11.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |