Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1423/19 | kopírovací papier A4-800 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 2 735,81 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1422/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1405/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 Kurz : ABSK_A22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 148,80 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1432/19 | zabezpečenie priestorov na pracovné stretnutie SK8 - 29.-30.09.2019 v Pezinku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. | 51888602 | 2 506,00 € | 08.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1431/19 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07/2019-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 155,06 € | 08.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1433/19 | zabezpečenie divadelného predstavenia z produkcie SND- Natálka - 24.09.2019 v divadle Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 000,00 € | 08.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1420/19 | prenájom priestorov a technického vybavenia pre 5.ročník Fóra Dunajského fondu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 3 000,00 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1419/19 | za jazykové vzdelávanie za september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jazyková škola, Palisády 38 | 17319145 | 672,00 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1424/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 027,30 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1415/19 | skladacie plastové stoličky 10ks - uhradené v hotovosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FREVER TRADE s.r.o. | 25871480 | 225,33 € | 08.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0621/19/EO | Zabezpečenie reklamných služieb pre potreby podujatia „Výstavy o víne a výrobe vína“ v projekte „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (HERITAGE SK-AT)“ spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. Službami sa rozumie zabezpečenie prenájmu požadovaného middleboardu na obdobie 14.10.2019 -14.4.2020 vrátane zabezpečenia tlače a výlepu plagátu na plochu middleboardu. Príloha písomnej objednávky: • Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WESTWOOD Slovakia s.r.o, | 35831839 | 3 720,00 € | 08.10.2019 | 09.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0623/19/EO | Reklamné a tlačiarenské služby v rozsahu výroby a potlače prezentačných stien, slúžiacich na prezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja počas slávnostného podujatia v paláci Hofburg vo Viedni dňa 17.10.2019 pri príležitosti SR predsedníctva v OBSE. Prezentačné steny majú byť skladateľné a prenosné a doručené aj s prepravnými textilnými taškami. Predmet zákazky zahŕňa: • Výrobu a potlač 4 ks prezentačných stien; • Dodanie tovaru do sídla objednávateľa najneskôr do 15.10.2019. Príloha písomnej objednávky: • Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 2 246,00 € | 08.10.2019 | 09.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1406/19 | služby a systémová podpora SPIN za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1418/19 | posúdenie technického stavu klimatizačných zariadení-administratívna budova Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 2 670,30 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1410/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 301,50 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1412/19 | kampaň - Župné školy 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 2 280,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1417/19 | opravy po servisnej prehliadke klimatizačných zariadení - Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 14 963,59 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1404/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 132,11 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1403/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 178,29 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1416/19 | výmena protipožiarnych dverí v zariadení DSS Rosa, Dúbravská cesta 1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 60 301,14 € | 07.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |