Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0119/19 | el.energia 10/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1359/19 | rekreačné elektronické poukazy-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 526,03 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1357/19 | tlmočnícke služby-vinárske školy-12.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alexandra Vikárová Mgr. | 32759037 | 130,00 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1355/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 41 400,00 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1353/19 | 1x letenka Viedeň-Brusel a späť-24.09.-25.09.2019-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 217,00 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1351/19 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-08.-09.10 2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 219,43 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1350/19 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-08.-09.10 2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 164,57 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1356/19 | vizitky-430ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 74,30 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1354/19 | nájomné za obdobie 10/2019, energie a služby za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1360/19 | počítačové kurzy Excel začiatočníci-17.9.2019.Excel pokročilí-18.-19.9.2019 a 25.-26.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Everesta s.r.o. | 25014650 | 1 935,00 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1358/19 | služby technického sprievodcu v Malokarpatskom exprese za septembert 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 720,00 € | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1352/19 | oprava,konfigurácia,profylaktika-IBM/Lenovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 82,80 € | 01.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1361/19 | STORNO-nedodanie ponuky-za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.11-02 (september 2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | -210,00 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0606/19/EO | Zabezpečenie prevozu a poistenia múzejných exponátov počas prevozu pre potreby podujatia „Výstava o víne a výrobe vína“ v projekte Heritage SK-AT spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. Prevoz exponátov z obce Jedenspeigen (Rakúsko) do Pezinka sa uskutoční dňa 2.10.2019 medzi 10.00 a 15.30. Prepravované exponáty sú v celkovej finančnej hodnote do 50 000 €. Min. požiadavky na dodávku: objem nákladného priestoru min. 10 m3; dĺžka korby min. 3,4m. Výdavky spojené so zabezpečením prevozu a poistenia múzejných exponátov budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu Heritage SK-AT (OŠ 977). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Car Route s.r.o. | 46294996 | 120,00 € | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0601/19/EO | Zabezpečenie ubytovania pre 9 člennú delegáciu Stredočeského kraja v dňoch 23.10. -25.10.2019 v Carlton Hotel Bratislava. Celková cena zahŕňa ubytovanie na 2 noci, raňajky a mestskú daň. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 1 470,60 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0605/19/EO | Výrub stromov v počte 2 ks (javor) na parkovisku Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | dobré drevo s.r.o. | 51433737 | 340,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1349/19 | press trip v rámci povinnej aktiviry projektu DANUBE BIKE & BOAT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bc. Dana Leitner - CESTOVNÁ AGENTÚRA | 40565891 | 4 398,00 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1347/19 | servis výťahov 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1348/19 | USB Pero/16GB-200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 260,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1346/19 | tlaková skúška-prenosných hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 78,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra |