Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28237
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1567/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2020-09.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 24.10.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1570/19 | Predsedníctvo SR v OBSE v r.2019-17.10.2019 a Modernizácia a rekon. cesty Rohožník-18.10.2019-darčeky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 320,00 € | 24.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1569/19 | interné vzdelávanie-Prezentačné zručnosti pre vybraných zamestnancov OKaP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 960,00 € | 24.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0130/19 | el.energia 11/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0129/19 | el.energia 11/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0128/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 11/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 231,66 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0127/19 | preddavková platba za odber tepla - 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 170,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1564/19 | vodné, stočné za obdobie 10.09.2019-09.10.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 341,03 € | 24.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1566/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1565/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 09/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 278,36 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1574/19 | parkovné BL 052 MK za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0131/19 | poplatok za KO IV.Q.2019-Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 24.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1573/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0059/19-brds.sk-predĺženie registrácie domény-28.10.2019-27.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1572/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0053/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.09.2019-27.10.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 69,34 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1571/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0051/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.8.2019-27.9.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 69,34 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0650/19/EO | Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia v anglickom jazyku v sídle objednávateľa (Úrad BSK) dňa 24.10.2019 v čase od 10.00 do 13.00 hod. pre projekt " Plán udržateľnej mobility BSK". | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 24.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1562/19 | slávnostné zahájenie cesty III.triedy Rohožník-Malacky- 18.10.2019-cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | by NATURE s.r.o. | 46620915 | 600,00 € | 23.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1561/19 | predsedníctvo SR v OBSE v r. 2017-Viedeň-Hofburg-17.10.2019-prezenentácia regiónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | by NATURE s.r.o. | 46620915 | 960,00 € | 23.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1560/19 | pietny akt pri Pamätníku SNP na Námestí SNP v Bratislave-75.výročie Slovenského národného povstania-23.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 23.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1563/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0054/19-zabezpečenie priestorov pre zasadnutie programovacej skupiny INTERACT IV v Madride-16.-17.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOTEL MIGUEL ANGEL,S.A. | A28237618 | 9 847,79 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra |