Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1581/19 | výrub stromu-parkovisko BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | dobré drevo s.r.o. | 51433737 | 340,00 € | 28.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1584/19 | STORNO nesprávna fakturácia-preprava osôb Bratislava-Zochova chata a späť-13.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 240,00 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1577/19 | interné vzdelávanie-Koučovací prístup v riadení-zamestnanci OKaP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 960,00 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1579/19 | cateringové služby-17.10.2019-predsedníctvo SR v OBSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RC Slovakia, s.r.o. | 35870362 | 4 392,00 € | 25.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1578/19 | predsedníctvo SR v OBSE-17.10.2019-kvetinová výzdoba-prezentácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Malinovo | 52585212 | 324,00 € | 25.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1576/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 109,60 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1575/19 | parkovné BL 052 MK za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 25.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0651/19/EO | Zabezpečenie vzdelávania pre 12 zamestnancov OSV Úradu BSK (efektívna komunikácia, riešenie konfliktov, osobnostný rozvoj, asertivita), ktoré sa uskutoční v termíne 14.11.2019. Lektorkou bude A. Profantová. Suma je 1 000,00 € bez DPH, celkom 1 200 € s DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 1 200,00 € | 25.10.2019 | 25.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 0652/19/EO | Zabezpečenie opravy informačných tabúl v administratívnej budove Úradu BSK, Sabinovská ul. č. 16, Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 310,00 € | 25.10.2019 | 25.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0653/19/EO | Zabezpečenie upratovacích a čistiacich prác v administratívnej budove Úradu BSK na Sabinovskej ul. č. 16 v Bratislave o rozlohe 5412 m2 a vysunutého pracoviska na Jankolovej ul. č. 6 v Petržalke, o rozlohe 500 m2, a to v mesiaci november 2019 - 4851,60 € s DPH a v mesiaci december 2019 - 4851,60 € s DPH, v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení upratovacích služieb č. Z2018-1150-IČaVO uzatvorenej so spoločnosťou MO Group s.r.o., a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 9 703,20 € | 25.10.2019 | 25.10.2019 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1568/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.20120-09.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 24.10.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1567/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2020-09.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 24.10.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1570/19 | Predsedníctvo SR v OBSE v r.2019-17.10.2019 a Modernizácia a rekon. cesty Rohožník-18.10.2019-darčeky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 320,00 € | 24.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1569/19 | interné vzdelávanie-Prezentačné zručnosti pre vybraných zamestnancov OKaP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 960,00 € | 24.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0130/19 | el.energia 11/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0129/19 | el.energia 11/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0128/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 11/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 231,66 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0127/19 | preddavková platba za odber tepla - 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 170,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1564/19 | vodné, stočné za obdobie 10.09.2019-09.10.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 341,03 € | 24.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1566/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |