Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1856/19 | pasportizácia vybraných objektov v zriadovaťeľskej pôsobnosti BSK pre Bratislavský samosprávny kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APROX Invest, spol.s.r.o. | 35813610 | 15 821,84 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1869/19 | výkon správy majetku 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1867/19 | výkon správy majetku 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1865/19 | overenie podpisov-kúpne zmluvy obchvat Chorvátsky Grob-Triblavina | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 2 344,00 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1863/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za novemberr 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 40,00 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1862/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO-Opreratívne hodnotenie ,PS INTERACT III | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 846,00 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1861/19 | povinné zmluvné poistenie áut Úradu BSK za obd. 01.01.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 189,63 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1860/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | ||||||
| B/1859/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1857/19 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.01.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1868/19 | vstupenky na TECH DAY 04.-06.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Yvents, s.r.o | 50224123 | 3 887,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0157/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1866/19 | 2roky na župe - 1500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 1 547,63 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1855/19 | Vianočné zvonenie pozvánky-300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 186,44 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1854/19 | kartičky vianočné,novoročenky,samolepky-2000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 1 065,12 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1853/19 | Vráťme knihy do škôl-letáky-5700ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 579,23 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1852/19 | paušálna mesačná platba za služby 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0111/19 | vypracovanie PD-rekonštrukcia Bratislavského bábkového divabdla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 2 190,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1872/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 11/2019 - Oprava mosta č.II/502-011 Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 72 711,50 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1843/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra |