Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603/15/EO | Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Melia Avenida America v termíne od 20.-21.10.2015 a v hoteli Ilunion Alcala Norte v termíne od 21.-.22.10.2015 pre riadieteľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku/ Madrid.Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z201528029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 189,00 € | 19.10.2015 | 27.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0602/15/EO | Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v termíne 20.10.2015-21.10.2015 v hoteli Melia Avenida America 4* /Madrid/ pre PaedDr. Barboru Oráčovú, Mgr. Petra Húsku a Veroniku Beňadikovú , v termíne 21.10.2015-22.10.2015 v hoteli Ilunion Alcala Norte 4* /Madrid/ pre PaedDr. Barboru Oráčovú, Mgr. Petra Húsku a Veroniku Beňadikovú a leteniek na trase Viedeň- Madrid-Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z201528029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou SATUR TRAVEL a.s.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 474,11 € | 19.10.2015 | 27.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0589/15/EO | Zabezpečenie zimnej nepremokavej bundy s reflexnými prvkami s celkovou cenou 32,46 Eur s DPH vrátane dodania na Úrad BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESTAFE s. r. o. | 47588373 | 32,46 € | 19.10.2015 | 20.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1838/15 | pracovné odevy a pomôcky pre referentov údržby BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ľubica Podolcová - ĽUBICA | 22649778 | 975,00 € | 19.10.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1494/15 | 1x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 285,01 € | 16.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1495/15 | 1x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 113,99 € | 16.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1496/15 | 1x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 399,00 € | 16.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1497/15 | 2x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Csahók Szabolcs, p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 798,00 € | 16.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1717/15 | STORNO-služby neboli objednané-profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | -90,00 € | 16.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1493/15 | spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 3 600,00 € | 16.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1517/15 | DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka za obd. 01.01.-31,12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -50,25 € | 16.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0135/15 | seminár - Finančné výkazy subjektu verejnej správy pre rok 2015/2016 - 26.11.2015 - p.Z.Gálová, p. N.Filová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 100,00 € | 15.10.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0134/15 | seminár-Zadávanie zákazky prostredníctvom informačného systému IS EVO - 16.10.2015 - pp. Vančová, Štofej,Kolajová, Patúc, Bednáriková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 600,00 € | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1489/15 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1486/15 | vodné Malinovo za obd. 19.08.2015-18.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 86,47 € | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1498/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0028/15-na základe Mandátnej zmluvy z roku 2015 za obd. júl-september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 101 088,00 € | 15.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1490/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -16,32 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1487/15 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1488/15 | služby za aktuálne obdobie - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1485/15 | zrážkový úhrn, vodné, stočné 26.09.2014 - 17.09.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 575,47 € | 14.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra |