Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30229
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1960/15 | výroba a montáž menoviek odboru INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 35,00 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1976/15 | 2x ubytovanie-Ht.Intercity,Ulm-28-.30.10.2015-p.Mikušová,p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 440,00 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2013/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 163,20 € | 11.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2000/15 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 11.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1923/15 | DOBROPIS k OBJ. č.0535/15/EO-Hotel Aloft,Brusel-12-14.10.2015-p.Hrdlovičová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -6,00 € | 10.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1912/15 | služby OLH za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LESY SR, š. p. | 36038351 | 4,78 € | 10.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1918/15 | kancelárska stolička Maggie-7 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 948,47 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1920/15 | za teplo - Sabinovská - za obd.29.10.2015-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 569,28 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1917/15 | zrážky,vodné,stočné -03.10.2015-19.11.2015-Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 052,48 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1916/15 | el. energia 11/2015 - K.Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,99 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1915/15 | el.energia 11/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 459,90 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1914/15 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.11-2015-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 808,68 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1913/15 | licencie Zimbra Gov/NonProfit Professional--elektronická pošta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MM Systems, s.r.o. | 44134886 | 1 240,00 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1919/15 | kancelárske pomôcky s logom BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 2 872,94 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1922/15 | reklamná kampaň BSK-PR články 09.11.-12.11.-19.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Azet.sk, a.s. | 36023523 | 2 592,00 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1921/15 | Odvysielanie príspevkov BSK-11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1911/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1910/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2015 -31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1909/15 | zabezpečenie implementácie a rolloutu O365 vo vybraných OVZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 67 200,00 € | 10.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1924/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0042/15-realizácia a prezentácia kul.-vzdeláv.projektu-Harmónia sfér,Shakespeare-Prokofiev/ROMEO a JÚLIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum pre filantropiu n.o. | 31821871 | 112 000,00 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |