Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0666/15 | PHONE Alcatel-Lucent 8038-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 1 188,00 € | 22.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0667/15 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.01-03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 753,04 € | 22.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0664/15 | za používanie PSOV za obdobie I.Q.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 218,36 € | 22.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0663/15 | zabezpečenie deratizácie v objektoch úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 1 176,00 € | 22.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0660/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.05.2015 - 31.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 193,56 € | 21.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0659/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.04.2015-30.04.2015)-(01.05.2015-31.05.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 225,60 € | 21.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| K/0009/15 | na základe Kúpnej a Licenčnej zmluvy č.2013-392-SARP,Projekt Zriadenie jednot.tarif.sys BID u správ.želez.infraštruktúry-Železníc SR-Označovač(hardvér a softvér)60 ks,Automat(hardvér a softvér)-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 417 120,00 € | 21.05.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| B/0662/15 | tonerové náplne HP Q4092A-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 740,00 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0661/15 | tonerové náplne HP Q5949A-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 580,00 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0665/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.03.-02.04.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 50,72 € | 21.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0656/15 | vodné, stočné, zrážky od16.04.2015 - 15.05.2015 Jankolova DJ/6, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 20.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0652/15 | serverový hosting za 04/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0653/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0654/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptance Protocol no. 07-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 1 317,36 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0658/15 | STORNO k f.č.B/1835/14-faktúra nebola vystavená v súllade so zmluvou č. 2009/201/EKO-implementačné služby spojené s migráciou dát na V4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | -6 360,00 € | 20.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0657/15 | DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,62 € | 20.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0655/15 | zabezpečnie spracovania dokumentu-Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H-AC Projekt s.r.o. | 44013426 | 18 960,00 € | 20.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0648/15 | STORNO-uvedení klienti nie sú evidovaní na posud.odd.BSK-za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-4 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRAKTIKAL s.r.o. | 44685564 | -27,88 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0651/15 | za kuriérsku službu v mesiaci 5/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DER KURIER Slovakia, s. r. o. | 44452888 | 419,88 € | 19.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0650/15 | VYÚČTOVANIE energií za rok 2014 - byt ZS Rovniakova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 69,28 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra |