Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30229

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1955/15 servis trafostanice za 12/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DOMES a.s. 31322751 17,14 € 10.12.2015 28.12.2015 Faktúra
B/1986/15 1x ubytovanie-25HOURS HOTEL AT MUSEUMSQUARTIER,VIE-3.-4.12.2015-p.Moselt Mikis Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 136,00 € 10.12.2015 23.12.2015 Faktúra
B/1934/15 1xubytovanie - Hotel Park Inn by Radisson,Bukurešť -09.-12.12.2015-p.Moselt Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 280,00 € 10.12.2015 29.12.2015 Faktúra
B/1936/15 1x letenka - VIE - OTP - AOI -09.-12.12.2015-p.Moselt Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 634,75 € 10.12.2015 29.12.2015 Faktúra
B/1899/15 1x letenka-Brussels-Bratislava-17.12.2015-p.Forgáčová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 78,99 € 09.12.2015 30.12.2015 Faktúra
K/0081/15 STORNO-nesprávna fakturácia-PD-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre - rekonštrukcia,prípojka dažďovej a splaškovej kanalizácie Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice 36575283 1 140,00 € 09.12.2015 23.12.2015 Faktúra
B/1908/15 1x letenka-AOI-BRU-VIE-23.-25.11.2015-p.Moselt Mikis, 1x ubytovanie-hotel Bloom,Brusel,-23.-25.11.2015-p.Moselt Mikis Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 683,06 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1907/15 1x letenka - VIE-TXL-VIE - 27.11.2015 - p.Csahok Szabolcs Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 495,76 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1906/15 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 141,64 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1904/15 zrážky, vodné stočné - 03.10.2015 - 19.11.2015 - Račianska 78 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 383,03 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1903/15 v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 23.03.2015 - Skupinové kurzy ANJ - NJ - 11/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. 44531427 910,00 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1902/15 poplatky za 11/2015 - Voice VPN Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1 081,62 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1901/15 čistenie kávovaru - dekalcifikácia Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MERKUR SK, s.r.o. 43866760 24,00 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1898/15 vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2015-30.11.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 9 526,69 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1897/15 za servisné práce na (EZS)-Sabinovská - 1.12.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ochranná služba s.r.o. 35695340 165,30 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1895/15 Urbanistická štúdia cezhr.prepojenia územia BSK a sus.rak.obcí formou cyklolávok cez rieku Moravu Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ing.arch.Milan Beláček Autoriz.arch. 35272775 18 500,00 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1894/15 zrážkový úhrn 11/2015 - Drieňová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 116,12 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
B/1893/15 dodávka tepelnej energie za 11/2015, Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 366,60 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
D/0160/15 nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Stanislav Procházka, Ing. 00000000 21 272,42 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra
D/0159/15 koncesionárske poplatky za 12/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RTVS, s. r. o. 36857432 79,66 € 09.12.2015 22.12.2015 Faktúra