Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28268

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0715/15 el. energia 06/2015 - Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 369,46 € 04.06.2015 06.07.2015 Faktúra
B/0714/15 el. energia 06/2015 - Kľukatá Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 21,62 € 04.06.2015 06.07.2015 Faktúra
B/0747/15 1x ubytovanie-Hotel Hospes Palau de La Mar,Valencia-26.05.-29.05.2015-pMasácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 119,99 € 04.06.2015 06.07.2015 Faktúra
B/0745/15 1x letenka-VIE-VLC-VIE-26.-29.05.2015-p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 67,89 € 04.06.2015 06.07.2015 Faktúra
B/0743/15 1x letenka-VIE-FLR-VIE-18.-22.05.2015-p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 68,33 € 04.06.2015 06.07.2015 Faktúra
B/0740/15 2x ubytovanie-Hotel Palace,Florencia-18.05.-22.05.2015-p.Masácová,p.Neczliová-19.05.-22.05.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 167,99 € 04.06.2015 06.07.2015 Faktúra
B/0733/15 el. energia 06/2015 - Palkovičova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 17,18 € 04.06.2015 06.07.2015 Faktúra
B/0732/15 el. energia 06/2015 - Palkovičova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE Energia, a. s. 36677281 27,70 € 04.06.2015 06.07.2015 Faktúra
D/0079/15 DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd. 01.01.2014-31.12.2014- ZPS Palkovičova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 0117 -99,89 € 04.06.2015 15.07.2015 Faktúra
D/0078/15 DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd. 01.01.2014-31.12.2014- ZPS Palkovičova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 0117 -58,86 € 04.06.2015 15.07.2015 Faktúra
B/0706/15 STORNO neoprávnené vystavenie-úrok z omeškania platby k Fa 8900730283 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 -1,26 € 03.06.2015 03.06.2015 Faktúra
B/0703/15 DOBROPIS k vyúčtovacej faktúre č.7434191524-zemný plyn Haanova za obd.19.01.2014-31.12.2014 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -0,88 € 03.06.2015 10.06.2015 Faktúra
B/0704/15 DOBROPIS k vyúčtovacej faktúre VS 7414988189-zemný plyn Haanova za obd. 01.01.2015-11.05.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -676,26 € 03.06.2015 10.06.2015 Faktúra
B/0701/15 za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 06/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Eurona, s. r. o. 35884461 121,20 € 03.06.2015 12.06.2015 Faktúra
B/0702/15 vodné za obd.23.04.2015-22.05.2015-Stará Ivánska cesta Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 23,58 € 03.06.2015 12.06.2015 Faktúra
B/0712/15 servis a údržba kopírovacích zariadení Bratislavský samosprávny kraj 36063606 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 740,68 € 03.06.2015 15.06.2015 Faktúra
B/0705/15 zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. 35890363 290,78 € 03.06.2015 02.07.2015 Faktúra
B/0713/15 strážna služba za 05/2015 - Sabinovská, Malinovo Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ABO, a.s. 35783176 13 927,68 € 03.06.2015 28.06.2015 Faktúra
B/0700/15 Zmluva o technickej podporeWWW stránky za obd.05/2015 -Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk.za 05/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FUTURA SOFT, s. r. o. 29292395 960,00 € 03.06.2015 29.06.2015 Faktúra
B/0696/15 keramické vázy-4ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DADAplus s.r.o 35785730 1 160,00 € 02.06.2015 09.06.2015 Faktúra