Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0077/15 | preddavok na nájomné 06/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| D/0076/15 | preddavok na nájomné 06/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0778/15 | DOBROPIS- za odber tepla - za obd.29.04.2015-28.05.2015 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2,68 € | 09.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0770/15 | nástenná plánovacia tabuľa NOBO PERFORMACE PLUS-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 116,38 € | 09.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0728/15 | Konzultačné služby 1.časť na základe objednávok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 120 000,00 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0729/15 | Konzultačné služby 2.časť na základe objednávok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 110 592,00 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0767/15 | ubytovanie hotel Devín pre členov zahraničnej delegácie od 16.05. - 20.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 867,00 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0759/15 | zrážkový úhrn 05/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0754/15 | preklady do angličtiny,nemčiny,maďarčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STILUS, s.r.o. | 35789671 | 510,12 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0753/15 | spravodajský servis za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0762/15 | STORNO-revízia Bezpečnostného projektu informačných systémov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMI SYSTEMS a.s. | 36041432 | 13 896,00 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0763/15 | Slovenka roka 2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 3 598,80 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0765/15 | Letecký deň Dubová 2015-reklamný priestor v týždenníku Slovenka 21/15 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 6 000,00 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0764/15 | Metropola, www.zenskyweb.sk-reklamný priestor za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 1 800,00 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0816/15 | STORNO-k faktúre B/0762/15 - nesprávna suma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMI SYSTEMS a.s. | 36041432 | -13 896,00 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0758/15 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd 01.05.2015 - 31.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 373,49 € | 08.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0768/15 | STORNO-nesprávne uvedený počet LCD display.-nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 24 648,00 € | 08.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0882/15 | STORNO-položky uvedené na faktúre budú čerpané z kap.výdavkov-nákup výpočtovej techniky a fototechniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein- ITSK | 37212931 | -7 227,76 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0766/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.06.2015 - 30.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 08.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0757/15 | el.energia za 05/2015 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,38 € | 08.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra |