| B/1138/15 |
oprava prístrešku nad vstupom do objektu na Jankolovej ulici |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
KIBO s.r.o. |
35702826 |
|
750,29 € |
14.08.2015 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1139/15 |
za inzerciu denník SME-08.08.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
600,00 € |
14.08.2015 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1141/15 |
umývanie okien horolezeckou technikou |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Outdoor Adventures spol. s.r.o. |
46313940 |
|
986,00 € |
14.08.2015 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| K/0022/15 |
STORNO nesprávne uvedený dátum splatnosti-Projekt pre realizáciu stavby-predajné automaty a označ.cest.lístkov na ŽS v BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SAG Elektrovod, a.s. |
36863513 |
|
4 800,00 € |
13.08.2015 |
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0442/15/EO |
Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z angličtiny do slovenčiny v rozsahu 2 hodín v termíne 14.8.2015 na Úrade BSK. Poskytovanie tlmočníckej služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
LEXMAN, s.r.o. |
36810657 |
|
84,00 € |
13.08.2015 |
|
|
21.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0426/15/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Billund - Viedeň pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka a letenky na trase Viedeň - Billund - Florencia pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Viborgu (Dánsko) v termíne 28.09.2015 - 01.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
818,71 € |
13.08.2015 |
|
|
18.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0430/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Best Western Golf pre zamestnancov oddelenia RO OP INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka a Mikisa Moselta z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Viborgu (Dánsko) v termíne 28.09.2015 - 01.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
798,00 € |
13.08.2015 |
|
|
17.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0429/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (3 noci) v hoteli Best Western Golf pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Viborgu (Dánsko) v termíne 28.09.2015 - 01.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
399,00 € |
13.08.2015 |
|
|
17.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0428/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (3 noci) v hoteli Best Western Golf pre zamestnanca RO OP INTERACT Ing. Luciu Neczliovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Viborgu (Dánsko) v termíne 28.09.2015 - 01.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
399,00 € |
13.08.2015 |
|
|
17.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0427/15/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Billund - Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Viborgu (Dánsko) v termíne 28.09.2015 - 01.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
379,13 € |
13.08.2015 |
|
|
17.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0425/15/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Billund - Viedeň pre zamestnanca oddelenia RO OP INTERACT Ing. Luciu Neczliovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Viborgu v termíne 28.09.2015 - 01.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
379,13 € |
13.08.2015 |
|
|
17.08.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1130/15 |
služby za aktuálne obdobie - 07/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
600,00 € |
13.08.2015 |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1131/15 |
služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy - 07/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
240,00 € |
13.08.2015 |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1132/15 |
školenie zamestnancov odboru IČSM a VO-zverejňovanie objednávok |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
573,60 € |
13.08.2015 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1133/15 |
Odvysielanie príspevkov BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
City TV, s. r. o. |
35955511 |
|
3 499,99 € |
13.08.2015 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1134/15 |
Piknik end Bike bez bariér-8.8.2015-propagácia BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Občianske združenie Parasport 24 |
37978438 |
|
5 000,00 € |
13.08.2015 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1135/15 |
za zabezpečenie metodickej pomoci pri procese VO-Stavebné činnosti súvisiace so zhodnocovaním,rekonš. a udržaním majetku BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. |
36356794 |
|
5 640,00 € |
13.08.2015 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1136/15 |
za inzerciu-Hospodárske noviny-05.08.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
289,08 € |
13.08.2015 |
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1137/15 |
el.energia 07/2015 - Drieňová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
3 062,58 € |
13.08.2015 |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1121/15 |
propagácia priorít Akčného plánu Ú BSK za obd. 02.07.-29.08.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
See&Go, s. r. o. |
45937044 |
|
18 969,60 € |
12.08.2015 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
