Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 28268

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0809/15 zabezpečenie benefičného podujatia - HelpFest 2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PAULÍNKA n.f. 36077801 1 000,00 € 16.06.2015 06.07.2015 Faktúra
B/0797/15 notebook Dell Inspiron - 1ks, PC i7 64 PRO - 3ks, tlačiareň Cannon MF-9280Cdn - 1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PC SEMA, s.r.o. 36426041 4 104,00 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
B/0798/15 DOBROPIS - zľava k DEKVS za 05/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -22,64 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
B/0804/15 notebook HP ProBook 450 G2- 10ks, bezdrôtová klávesnica a myš- 3ks, Monitor Philips 247E6QDSD/00- 12ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PC SEMA, s.r.o. 36426041 8 406,00 € 15.06.2015 28.06.2015 Faktúra
B/0830/15 1x letenka VIE-BRU-VIE - 11.06.2015 - p.Csahok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 658,86 € 15.06.2015 15.07.2015 Faktúra
B/0803/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-03.06.2015 - p.Zak Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 721,06 € 15.06.2015 15.07.2015 Faktúra
B/0802/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-04.06.2015 - p. Benadikova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 483,86 € 15.06.2015 15.07.2015 Faktúra
B/0801/15 2x letenka - 02.-04.06.2015 - p. Teleky, p. Frešo Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 467,72 € 15.06.2015 15.07.2015 Faktúra
B/0800/15 1x letenka- VIE-BRU-VIE- 02.-04.06.2015 - p. Masacova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 558,86 € 15.06.2015 15.07.2015 Faktúra
B/0799/15 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.06.2015 - p. Lukacova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 483,86 € 15.06.2015 15.07.2015 Faktúra
B/0806/15 storno k faktúre č.B/0795/15 - z dôvodu nesprávnych jednotkových cien tovaru Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA 34257861 -7 359,60 € 12.06.2015 16.06.2015 Faktúra
B/0795/15 STORNO- z dôvodu nesprávnycj jednotkových cien tovaru-spotrebný materiál a tonerové náplne do fotokopírovacích zariadení a tlačiarní Úradu BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA 34257861 7 359,60 € 12.06.2015 16.06.2015 Faktúra
B/0794/15 zverejnenie pracovnej ponuky: Referent oddelenia správy infraštruktúry na obd. 10.06.2015 - 17.06.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Profesia, spol. s r.o. 35800861 70,80 € 12.06.2015 28.06.2015 Faktúra
B/0793/15 servis trafostanice za 06/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DOMES a.s. 31322751 17,14 € 12.06.2015 28.06.2015 Faktúra
B/0831/15 na základe Mandátnej zmluvy z roku 2015 za obd. január - marec 2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 35949473 101 088,00 € 12.06.2015 29.06.2015 Faktúra
B/0796/15 za znalecký posudok - ZP 21/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Dr. Ing. Roman Chotár 37667831 205,18 € 12.06.2015 15.07.2015 Faktúra
B/0792/15 paušálna mesačná platba za služby -05/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 1 560,00 € 11.06.2015 28.06.2015 Faktúra
B/0828/15 povinné zmluvné poistenie áut za obd. 01.07.2015 - 31.12.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 5 004,18 € 11.06.2015 02.07.2015 Faktúra
B/0788/15 výroba a vysielanie príspevkov-05/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 City TV, s. r. o. 35955511 2 500,00 € 11.06.2015 02.07.2015 Faktúra
B/0790/15 serverový hosting za 05/2015- KEEP 2012/2015, serverový hosting za 05/2015- KEEP 2012/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 InterWay, a.s. 35728531 123,74 € 11.06.2015 02.07.2015 Faktúra