Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0077/15 | realizácia recyklácie cesty III/0632, od križovatky s I/63-II/572 ( Dunajská Lužná) za obdobie okóber 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 113 402,68 € | 11.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1663/15 | Vernostná licencia ESET Endpoint Protection Standard na 1rok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 778,40 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1674/15 | Brožúry o Bratislave v čínskom jazyku-12 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 21.arte, s.r.o. | 36724394 | 120,00 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1664/15 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.10-2015-31.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 078,83 € | 10.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 0634/15/EO | Zabezpečenie plánovacích kancelárskych pomôcok s logom BSK (diár, nástenný kalendár, stolový kalendár) v rámci zákazky "Plánovací kancelársky materiál" v celkovej cene 2 872,94 EUR vrátane dodania. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 2 872,94 € | 10.11.2015 | 10.11.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0637/15/EO | Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z a do nemeckého jazyka počas podujatia ,,Cyklolávky - prezentácia", ktoré sa bude konať dňa 11.11.2015 v čase od 09:00-12:00 hod. na Úrade BSK. Táto suma sa bude čerpať na základe zmluvy č.2015-407-VOaN uzatvorenej medzi spoločnosťou Lexman,s.r.o. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 168,00 € | 10.11.2015 | 10.11.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0633/15/EO | Zabezpečenie ubytovania pre podpredsedu BSK p. Ing. Martina Bertu CSc., v hoteli Aloft 3* v Bruseli v dňoch 15-16.11.2015 a leteniek na trase Viedeň - Brusel - Viedeň z dôvodu účasti na zasadnutí CIVEX. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z201528029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou SATUR TRAVEL a.s.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 796,41 € | 10.11.2015 | 10.11.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0631/15/EO | Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (nemecký jazyk - slovenský jazyk) v rozsahu 3 hodín v termíne 16.11.2015 na Úrade BSK počas cezhraničného pracovného stretnutia k pripravovanému projektovému zámeru Interreg SK-AT "ConnReg". Táto suma sa bude čerpať na základe zmluvy č.2015-407-VOaN uzatvorenej medzi spoločnosťou Lexman,s.r.o. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 126,00 € | 10.11.2015 | 10.11.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0632/15/EO | Zabezpečenie prekladu urbanistickej štúdie zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka v rozsahu 45 normostrán. v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 912,60 € | 10.11.2015 | 10.11.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1649/15 | Dobropis-vyúčtov.el. energia 10/2015 - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -197,62 € | 09.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| D/0146/15 | el.energia 12/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 09.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0145/15 | el.energia 12/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 09.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0144/15 | preddavková platba za odber tepla - 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 760,00 € | 09.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1711/15 | na základe Zmluvy- za predaj hnuteľného majetku-trvalé dopravné značenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 1,20 € | 09.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1673/15 | 1x letenka-BRU-BTS-BRU-29.10.-8.11.2015-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 573,20 € | 09.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1647/15 | el. energia 10/2015 - K.Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,84 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0157/15 | doplatok súdneho poplatku za podanie návrhu-zn.23Cb/159/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Bratislava II | 039489 | 2,00 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0147/15 | úhrada poistného 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 85,44 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1651/15 | prenájom rohoží za obd. 05.10.2015 - 31.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1653/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa 2, FUN RADIO za obd. od 26.10.2015 - 30.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 795,00 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra |