| 0575/15/EO |
Zabezpečenie nákupu kotla, vykurovacích zariadení a rozvodov kúrenia vrátane montáže v objekte na Haanovej ul. 28 v byte nájomcu pána Mikócziho v rozsahu podľa výzvy na predloženie ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vemapos,s.r.o. |
35829613 |
|
5 961,41 € |
13.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0527/15/EO |
Zabezpečenie servisu "Konzultácie k dátovej ochrane". |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
650,40 € |
13.10.2015 |
|
|
13.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1466/15 |
kontroly a skúšky PSN EZS, PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
1 402,12 € |
13.10.2015 |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1476/15 |
za servisné práce na (EZS) v objekte BSK - Sabinovská č.16 - 05.10.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
215,09 € |
13.10.2015 |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1478/15 |
za vykonané elektroinštalačné práce v zmysle objednávky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Winlex,s.r.o. |
35928565 |
|
165,60 € |
13.10.2015 |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1468/15 |
el.energia 09/2015 - Drieňová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
2 134,91 € |
12.10.2015 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1471/15 |
DOBROPIS - el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.09.-30.09,2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZSE Energia, a. s. |
36677281 |
|
-254,38 € |
12.10.2015 |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1469/15 |
spravodajský servis za 09/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 999,20 € |
12.10.2015 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1470/15 |
zabezpečenie fotografických služieb v rámci podujatia Európsky deň spolupráce - 24.09.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Oleksandr Kheresko |
45698562 |
|
300,00 € |
12.10.2015 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1484/15 |
zabzpečenie informačných a propagačných výrobkov pre Úrad BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DefaTwister, s.r.o. |
35858206 |
|
23 583,50 € |
12.10.2015 |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0576/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (2 noci) v Hoteli ALOFT BRUSSELS SCHUMAN 3* a spiatočných leteniek (vrátane storna letenky pre Ing. Žáka) v termíne 12.-14.10.2015 pre zamestancov Úradu BSK Jána Kokoráka a Veroniku Beňadikovú počas zahraničnej pracovnej cesty v Belgicku. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
2 494,73 € |
12.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0582/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania pre Ing.arch. Ingrid Konrád, ktorá sa na základe uzavretia dohody o vykonaní práce preodbor INTERACT v dňoch 14.-15.10.2015 zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli, Belgicko v Hoteli HUSA PRESIDENT PARK****, 44 BOULEVARD DU ROI ALBERT II.. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č.2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
139,00 € |
12.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0581/15/EO |
Zabezpečenie letenky na trase Viedeň- Brusel- Viedeň pre Ing.arch Ingrid Konrád, ktorá sa na základe uzatvorenia dohody o vykonaní práce pre odbor INTERACT v dňoch 14.-15.10.2015 zúčastní na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli, Belgicko v termíne 14.-15.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
584,41 € |
12.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0580/15/EO |
Zabezpečenie služieb spojených s prípravou jedál počas workshopu BSK v rámci podujatia Open Days 2015 v priestoroch Pražského domu v Bruseli dňa 13.10.2015. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MUST EVENT CATERING |
BE0478136061 |
|
200,00 € |
12.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0579/15/EO |
Zabezpečenie občerstvenia na podujatí Smart city 360 Summit Toronto Bratislava, ktoré sa uskutoční v dňoch 13. -16.10.2015 v Bratislave. Poskytovanie predmetu objednávky v zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní cateringových služieb uzavretej medzi spoločnosťou Mertel RG Slovenská republika, spol. s.r.o. a BSK (Zmluva č. 2015-591-OIČSMaVO). |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. |
35967412 |
|
2 520,12 € |
12.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1472/15 |
VYÚČTOVANIE k zálohovej faktúre č. Z/0034/15 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
V OBZOR s.r.o. |
35708956 |
|
4,40 € |
12.10.2015 |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1473/15 |
VYÚČTOVANIE k zálohovej faktúre č. Z/0035/15 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
V OBZOR s.r.o. |
35708956 |
|
13,20 € |
12.10.2015 |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1474/15 |
VYÚČTOVANIE k zálohovej faktúre č. Z/0032/15 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
V OBZOR s.r.o. |
35708956 |
|
17,60 € |
12.10.2015 |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1475/15 |
VYÚČTOVANIE k zálohovej faktúre č. Z/0033/15 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
V OBZOR s.r.o. |
35708956 |
|
18,70 € |
12.10.2015 |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1462/15 |
STORNO- príloha k faktúre-serverový hosting za 08/2015- KEEP 2012/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
InterWay, a.s. |
35728531 |
|
2 525,92 € |
12.10.2015 |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
