Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0184/16 | predĺženie poštovej adresy-kancelária Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Topos | 00000000 | 272,25 € | 15.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0194/16 | na základe Zmluvy-Konvergencie 2016--festival komornej hudby-úhrada prvej časti,ktorá sa uskutoč.-3.-7.2.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 10 000,00 € | 15.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0190/16 | za expertíznu činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu za mesiac január 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 10 260,00 € | 15.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0193/16 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,52 € | 15.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0179/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- január 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 824,82 € | 12.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0181/16 | el.energia 01/2016- Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 346,72 € | 12.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0180/16 | zrážky- 18.12.2015-21.01.2016- Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 228,92 € | 12.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0178/16 | služby a systémová podpora SPIN za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0177/16 | služby za aktuálne obdobie - 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 12.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0176/16 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 12.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| K/0006/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Projekt obnovy NKP Most kaštieľ v Stupave-časť inžinierska činnosť- | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOTION DESIGN s.r.o. | 36721336 | -720,00 € | 11.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0182/16 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.12.2015-29.01.2016 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -428,19 € | 11.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0183/16 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie za mesiac január 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 47 360,00 € | 11.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0174/16 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.02.2016-29.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 11.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| K/0002/16 | nákup výpočtovej techniky a tlačiarní s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 2 100,00 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0175/16 | nákup výpočtovej techniky a tlačiarní s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 3 516,00 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0173/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Mediálny balík podpory pre Bratislavský samosprávny kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0172/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Oprava strešnej krytiny-Gymnázium L.Novomeského,Tomášiková2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| D/0016/16 | preddavok na nájomné 02/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 11.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| D/0015/16 | preddavok na nájomné 02/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 11.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra |