Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1513/15 | STORNO-služby neboli objednané-profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 20.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1515/15 | na základe zmluvy pri organizovaní podujatia : Engerau:Zabudnutý príbeh Petržalky-15.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah | 31821545 | 4 000,00 € | 20.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1512/15 | za zverejnenie inzerátu za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 120,00 € | 20.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1516/15 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov-Stará Ivánska cesta-2 polrok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 112,00 € | 20.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| 0599/15/EO | Zabezpečenie 80ks lístkov na podujatie Klavír bez bariér, ktoré sa uskutoční 22.10.2015 vo veľkej sále Domu odborov – Istropolis. MEDISTAR, s.r.o. je jediným a výhradným organizátorom podujatia. BSK bude uvedený ako partner počas podujatia na hlavnom pódiu. Spoločnosť nie je platcom DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDISTAR, s.r.o. | 36642347 | Iné | 960,00 € | 20.10.2015 | 21.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | ||
| 0591/15/EO | Zabezpečenie diktafónu zn. Olympus pre potreby odboru zdravotníctva. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SYSNET s.r.o. | 35886269 | 32,89 € | 20.10.2015 | 20.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0590/15/EO | Zabezpečenie predsezónneho servisu a nastavenia plynových kotlov pred vykurovacou sezónou v budove Stará Ivanská cesta 1/A , budova v správe Úradu BSK v rozsahu vyčistenia plynových horákov na plynových kotloch, nastavenia výkonov, spaľovacích pomerov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plynotemp Horváth Miroslav | 17369509 | 303,00 € | 20.10.2015 | 20.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0587/15/EO | Zabezpečenie prekládky prípojky plynu a merania pre objekt Bezpečný ženský dom, Kľukatá 36, Bratislava - Prievoz. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 955,15 Eur s DPH.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Holko- HOLKO súkromná firma | 14033321 | 955,15 € | 20.10.2015 | 20.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0585/15/EO | Zabezpečenie účasti 3 referentov Oddelenia verejného obstarávania a nákupu na konferenci eBF (eBIZ Forum) v Ostrave dňa 4.11.2015 - 6.11.2015. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 64616398 | 798,60 € | 20.10.2015 | 20.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1508/15 | DOBROPIS-zemný plyn-Kľukatá-za obd. 01.01.2015-08.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -4,22 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1492/15 | poradenstvo a vypracovanie stanoviska k LZ pri organizovaní podujatia Biela noc Bratislava 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Audit consults, s.r.o. | 36334715 | 672,00 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1504/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-18.10.2015- p.Bartosova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 354,91 € | 19.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1501/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p. Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 936,91 € | 19.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1502/15 | 2x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-15.10.2015- p.Jurcikova, p.Holcikova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 029,82 € | 19.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1503/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p.Lauko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 544,91 € | 19.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1500/15 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie - 09/2015 - Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 19.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1505/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 01.-02.10.2015- p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 131,41 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1506/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 01.-02.10.2015- p.Hrdlovicova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 565,41 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1491/15 | odvoz a zneškodnenie odpadu za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava, OLO a.s. | 00681300 | 144,95 € | 19.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1499/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obd. 01.08.2015-03.09.2015 - Krásnohorská, Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,40 € | 19.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra |