Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1543/15 | Inzercia Štvrtok PRAVDA - 22.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 26.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 0605/15/EO | Zabezpečenie ubytovania v hoteli INTERCITY 3* v Nemecku v dňoch 28.-30.10.2015 pre p. Ing. Tatianu Mikušovú a spiatočnej letenky z Viedňe do Mníchova v termíne 28.-30.10.2015 z dôvodu účasti na 4. Výročnom fóre dunajskej stratégie.Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z201528029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,44 € | 26.10.2015 | 27.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1545/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0036/15 Zohor - Záhorská VES IV.Q 2015-01.10.-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 84 843,02 € | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1544/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-uverejnenie inzercie v mesačníku ProZáhorí v Júli 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 3 333,00 € | 26.10.2015 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1538/15 | poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2015-05.11.2016-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 212,00 € | 23.10.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1539/15 | Klavír bez bariér -22.10.2015-80ks lístkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDISTAR, s.r.o. | 36642347 | 960,00 € | 23.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1533/15 | prenájom kancelárie v Bruseli 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schuman Business Center | 00000000 | 1 595,18 € | 23.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1534/15 | za inzerciu- Hospodárske noviny - 20.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 23.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1536/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.09.2015-30.09.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 40,80 € | 23.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1535/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na projektové práce vrátane inžinierskej činnosti na projekt klimatizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1537/15 | za sťahovanie,dopravu-z Jankolovej ul. na Sabinovskú ul.-budova Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 516,00 € | 23.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| 0606/15/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Brusel- Viedeň- Brusel s odletom z Bruselu dňa 26.10.2015 a odletom z Viedne dňa 2.11.2015 pre zamestnankyňu BSK Dominiku Forgáčovú. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z20158029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,98 € | 23.10.2015 | 28.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0607/15/EO | Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Ulme v termíne 27.-30.10.2015 /3 noci/ pre zamestnanca BSK Mgr. Martina Hakela,BA a v termíne 28.-30.10.2015 /2 noci/ pre zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho, v hoteli Intercity 3* , Bahnhofplatz 1, 89073 ULM BADEN WURTTEMBERG v Nemecku z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Nemecku.Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z201528029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 549,00 € | 23.10.2015 | 28.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0137/15 | seminár- Elektronické trhovisko v znení aktuálnych zmien pre zač.v používaní systému EKS-11.11.2015-p.Potánková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 22.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0037/15 | za tovar a služby v zmysle ZoD č.Z20152340-Z-divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G-Tec Professional, s. r. o. | 35868929 | 62 400,00 € | 22.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1530/15 | účastnícky poplatok-Zdravotnícky manažment 2015-14.10.2015-MUDr.Potičný,MPH,JUDr.Ing.Ježíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 336,00 € | 22.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1527/15 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 534,00 € | 22.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0136/15 | preddavková platba za odber tepla - 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 680,00 € | 22.10.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1532/15 | STORNO-zmena fakturačných údajov-LENOVO IdeaTab 2 A10-70tablet-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 532,80 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1524/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 099 940,02 € | 22.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra |