Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1525/15 | výkon správy majetku 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 22.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1566/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0037/15-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ -09/2015-10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 75,00 € | 22.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1528/15 | servisná prehliadka plynových kotlov-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plynotemp Horváth Miroslav | 17369509 | 303,00 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1529/15 | za právne služby pre potreby OP INTERACT v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 4 176,00 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0038/15 | rekonštrukcia mosta ev.č.0614-3 Zálesie-za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 495 359,16 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0039/15 | rekonštrukcia mosta ev.č. 503-0226 estakáda Malacky za obdobie september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 288 495,02 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0040/15 | realizácia bezpečnostných prechodov pre chodcov-Ivanka pri Dunaji,Slovenský Grob a Réca za september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 45 418,45 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0041/15 | za Majetkoprávnu dokumentáciu na ceste II/503 Pezinská Baba - sanácia zosuvov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 520,00 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1531/15 | účastnícky poplatok-konferencia eBF Ostrava-04.-05.2015-p.Gocká,p.Vančová,p.Patúc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 64616398 | 798,60 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1526/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 460,37 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| 0594/15/EO | Zabezpečenie propagácie BSK v rámci projektu pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK „Ako vnímať hendikep“ podľa špecifikácie v termíne od 26.10.-06.11.2015 v Priestoroch strediska kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave. Projekt pozostáva z realizácie 10 prednášok pre 3500 študentov, technického a personálneho zabezpečenie projektu, záštita predsedu BSK nad projektom, uvedenie BSK ako spoluorganizátora na každej prednáške, umiestnenie min. 2ks bannerov na každej prednáške, umiestnenie erbu BSK na webstránke organizátora, uvedenie BSK ak spoluorganizátora pri všetkých printových a mediálnych výstupoch. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Parasport 24 | 37978438 | 14 225,00 € | 22.10.2015 | 23.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0592/15/EO | Zabezpečenie účasti na semináre: "Elektronické trhovisko v znení aktuálnych zmien pre začiatočníkov v používaní systému EKS", ktorý sa bude konať dňa 11.11.2015 v Bratislave pre p. Ing. Vieru Potánkovú. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 22.10.2015 | 22.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1518/15 | servis služobného vozidla KIA CEED BA 941UM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KIA Bratislava, s.r.o. | 35873647 | 360,08 € | 21.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1521/15 | za uverejnenie inzercie - Nový Čas-17.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 1 970,64 € | 21.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1522/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 21.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1520/15 | vypracovanie Správy o hodnotení strategického dok.-Regionálna integrovaná územná stratégia BSK na roky 2014-2020-vplyv na životné prostredie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Michal Štiffel | 47026782 | 990,00 € | 21.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1519/15 | vodné, stočné, zrážky od 15.09.2015 - 14.10.2015 Jankolova DJ/6, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 21.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1523/15 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 21.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| 0595/15/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň- Mníchov s odletom z Viedne dňa 27.10.2015 o 15:05 hod. a odletom z Mníchova dňa 30.10.2015 o 19.20 hod. pre zamestnanca BSK Mgr. Martina Hakela,BA a spiatočnej letenky na trase Viedeň- Mníchov s odletom z Viedne dňa 28.10.2015 o 17:30 hod. a odletom z Mníchova dňa 30.10.2015 o 19.20 hod. pre zamestnanca BSK Mgr.Tomáša Telekyho.Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z20158029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 575,88 € | 21.10.2015 | 28.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1514/15 | Jedálne kupóny 4400 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 16 087,10 € | 20.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra |