| B/1511/15 |
odkladacia mapa 253 s gumičkou-100ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
45,60 € |
19.10.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1507/15 |
BSK na ľade - turnaj - 01.09.2015-30.09.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
ZLL-Sport,s.r.o. |
44860935 |
|
4 186,20 € |
19.10.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0604/15/EO |
Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Madrid-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride, Španielsko v termíne 20.-22.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z20158029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
302,37 € |
19.10.2015 |
|
|
27.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0603/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Melia Avenida America v termíne od 20.-21.10.2015 a v hoteli Ilunion Alcala Norte v termíne od 21.-.22.10.2015 pre riadieteľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku/ Madrid.Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z201528029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
189,00 € |
19.10.2015 |
|
|
27.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0602/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v termíne 20.10.2015-21.10.2015 v hoteli Melia Avenida America 4* /Madrid/ pre PaedDr. Barboru Oráčovú, Mgr. Petra Húsku a Veroniku Beňadikovú , v termíne 21.10.2015-22.10.2015 v hoteli Ilunion Alcala Norte 4* /Madrid/ pre PaedDr. Barboru Oráčovú, Mgr. Petra Húsku a Veroniku Beňadikovú a leteniek na trase Viedeň- Madrid-Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z201528029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou SATUR TRAVEL a.s..
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
1 474,11 € |
19.10.2015 |
|
|
27.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0589/15/EO |
Zabezpečenie zimnej nepremokavej bundy s reflexnými prvkami s celkovou cenou 32,46 Eur s DPH vrátane dodania na Úrad BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
BESTAFE s. r. o. |
47588373 |
|
32,46 € |
19.10.2015 |
|
|
20.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1838/15 |
pracovné odevy a pomôcky pre referentov údržby BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ľubica Podolcová - ĽUBICA |
22649778 |
|
975,00 € |
19.10.2015 |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1494/15 |
1x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
285,01 € |
16.10.2015 |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1495/15 |
1x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Masácová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
113,99 € |
16.10.2015 |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1496/15 |
1x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Neczliová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
399,00 € |
16.10.2015 |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1497/15 |
2x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Csahók Szabolcs, p.Mikis Moselt |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
798,00 € |
16.10.2015 |
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1717/15 |
STORNO-služby neboli objednané-profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
-90,00 € |
16.10.2015 |
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1493/15 |
spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- za 09/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
3 600,00 € |
16.10.2015 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1517/15 |
DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka za obd. 01.01.-31,12.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-50,25 € |
16.10.2015 |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| D/0135/15 |
seminár - Finančné výkazy subjektu verejnej správy pre rok 2015/2016 - 26.11.2015 - p.Z.Gálová, p. N.Filová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EDOS-PEM s. r. o. |
36287229 |
|
100,00 € |
15.10.2015 |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| D/0134/15 |
seminár-Zadávanie zákazky prostredníctvom informačného systému IS EVO - 16.10.2015 - pp. Vančová, Štofej,Kolajová, Patúc, Bednáriková |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania |
35900831 |
|
600,00 € |
15.10.2015 |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1489/15 |
na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 10/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOMO spol. s. r. o. |
17328519 |
|
725,30 € |
15.10.2015 |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1486/15 |
vodné Malinovo za obd. 19.08.2015-18.09.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
86,47 € |
15.10.2015 |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1498/15 |
VYÚČTOVACIA k Z/0028/15-na základe Mandátnej zmluvy z roku 2015 za obd. júl-september 2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |
35949473 |
|
101 088,00 € |
15.10.2015 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1490/15 |
DOBROPIS - zľava k DEKVS za 09/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovenská pošta, a.s.
|
36631124 |
|
-16,32 € |
15.10.2015 |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
