Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1644/15 | vodné, stočné za obd. 10/2015- Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 06.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1641/15 | regionálne informácie vo vysielaní Rádia BEST FM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best FM Production, a.s. | 46520813 | 2 016,00 € | 06.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1643/15 | Business CityNET 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 06.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1640/15 | za kuriérsku službu v mesiaci 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DER KURIER Slovakia, s. r. o. | 44452888 | 286,80 € | 06.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1642/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-16 pacientov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRAKTIKAL s.r.o. | 44685564 | 111,52 € | 06.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 0636/15/EO | Zabezpečenie leteniek na trase Viedeň - Brusel - Viedeń pre zamestnanca odboru INTERACT p. Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli v termíne 09.-10.11.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z201528029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 664,41 € | 06.11.2015 | 09.11.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0635/15/EO | Zabezpečenie ubytovania pre p. MSc. Szabolcsa Csahóka v hoteli HOTEL DU CONGRESS z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli v termíne 09.-10.11.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z20158029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 81,00 € | 06.11.2015 | 09.11.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1684/15 | 2x letenka-BTS-STN-BTS-17.-22.11.2015-p.Hakel,p.Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 221,16 € | 06.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1686/15 | 1x letenka-VIE-MUC-VIE-27.-30.10.2015-p.Mikušová-zmena letenky na 28-.30.10.2015-VIE-MUC-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 06.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2055/15 | oprava MacBook Pro,SN-display | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.C. C. s.r.o. | 31318177 | 913,20 € | 06.11.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1626/15 | offline monitoring, online monitoring- za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 05.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1627/15 | TV Pezinok - propagácia BSK za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 05.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1628/15 | servis výťahov 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 05.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1629/15 | odborná prehliadka schodiskovej plošiny výr.č. SP 1805 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 05.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1625/15 | IT a podporné služby pre INTERACT- Webmasters tickets | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 9 302,40 € | 05.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1630/15 | vizitky BSK - 200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,41 € | 05.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1638/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1624/15 | Support Services for Communications System 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 05.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1631/15 | el.energia 11/2015 - Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 29,00 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1635/15 | el. energia 11/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 271,02 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra |