Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1607/15 | mob.telefón zn. App.iPh. 6S 128G-1ks, mob.telefón App.iPh. 6S 16GB-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 694,00 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1610/15 | služby za 10-12/2015-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1611/15 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 96,00 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1621/15 | za dodávku a montáž plyn.kotla,vykur.telies a rozvodov-Haanova 28,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vemapos,s.r.o. | 35829613 | 5 961,41 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1622/15 | práce na nahratí údajov do systému MetalS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QIC s.r.o. | 48088668 | 18 018,00 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1617/15 | topky.sk-Kampaň Bratislavský samosprávny kraj za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 6 624,00 € | 04.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1620/15 | za dodávku a montáž vodomerov na TÚV a SV-Krásnohorská 14,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vemapos,s.r.o. | 35829613 | 1 198,44 € | 04.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1613/15 | 1x ubytovanie Hotel NH Stephanie,Brusel-12.10.-14.10.2015- p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 273,00 € | 04.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1618/15 | upratovacie práce 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 04.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1619/15 | 1x ubytovanie - Hotel Motel One,Stuttgart-17.09.-18.9.2015-p.Mikušová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 88,50 € | 04.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1616/15 | školenie Microsoft Excel 2010/2017,Microsoft Word 2010/2007 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 230,00 € | 04.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 0626/15/EO | Zabezpečenie bežného prekladu dokumentu bez revízie a súdneho overovania zo slovenčiny do maďarčiny v rozsahu 6 normostrán a bežného prekladu dokumentu bez revízie a súdneho overovania zo slovenčiny do angličtiny v rozsahu 3 normostrán v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 182,52 € | 04.11.2015 | 05.11.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0593/15/EO | Zabezpečenie profylaktickej prehliadky frankovacieho stroja NEOPOST IJ-40 /servisná prehliadka frankovacieho stroja v podateľni Úradu BSK/. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 90,00 € | 04.11.2015 | 04.11.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1968/15 | LA KOMIKA-projekt autor.divadla- spolupráca pri realizácií kultúrno-umeleckého projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | 4 000,00 € | 04.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1603/15 | STORNO-nesprávna fakturácia-konzekutívne tlmočenie,bežný preklad,preklad s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 070,28 € | 03.11.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| D/0143/15 | koncesionárske poplatky za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 03.11.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1596/15 | vysielaci čas v Západoslovenskej televízii od 1.10.-31.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 1 800,00 € | 03.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1597/15 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská-27.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 237,32 € | 03.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0142/15 | preddavok na nájomné 11/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 03.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0141/15 | preddavok na nájomné 11/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 03.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra |