| 0492/15/EO |
Zabezpečenie opravy a servis služobných motorových vozidiel Úradu BSK a to: Audi A8, BA 121 TV- oprava prednej nápravy, výmena brzdových platničiek, geometria, Audi A6, BA XB 121- servis po 230 000km, VW Sharan, BL 282 IS- servis po 30 000 km + doplnenie ADblue. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne 3.550,00 EUR s DPH /na základe cenovej ponuky zo dňa 07.09.2015. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Róbert Török TÖBA |
32098707 |
|
3 550,00 € |
22.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0501/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (4 noci) v hoteli GRAND PALACE (Riga, Lotyšsko) pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lotyšsku v termíne 26.10.2015 - 30.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
600,00 € |
22.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0500/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (4 noci) v hoteli GRAND PALACE (Riga, Lotyšsko) pre zamestnanca oddelenia INTERACT Sekretariát Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lotyšsku v termíne 26.10.2015 - 30.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
600,00 € |
22.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1343/15 |
seminár-Zmeny v správe dokumentov na Slovensku-p.Gazdíková-21.09.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EDOS-PEM s. r. o. |
36287229 |
|
56,00 € |
22.09.2015 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1338/15 |
na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 09/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOMO spol. s. r. o. |
17328519 |
|
725,30 € |
22.09.2015 |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1342/15 |
za servisné práce na (EZS) a (PTV )-Sabinovská 16-14.09.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
|
115,51 € |
22.09.2015 |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0505/15/EO |
Zabezpečenie účasti na odbornom seminári: "Zmeny v správe dokumentov na Slovensku", ktorý sa bude konať dňa 21.9.2015 v Bratislave pre p. S. Gazdíkovú. Celková suma je 56,00 Eur s DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EDOS-PEM s. r. o. |
36287229 |
|
56,00 € |
21.09.2015 |
|
|
24.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0495/15/EO |
Zabezpečenie účasti na konferenciu SLOVENSKÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2015, ktorá sa uskutoční dňa 23.9.2015 v hoteli Crowne Plaza Bratislava, účastník: MUDr. Valerián Potičný, MPH, JUDr.Ing. Jana Ježíková.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
381,60 € |
21.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0496/15/OE |
Zabezpečenie účasti na seminári: "Novinky verzie PAM 30.30", ktorý sa bude konať dňa 21.9.2015 v Bratislave pre p. B. Kostickú. Celková suma je 60,00€ vrátane DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vema, s. r. o. |
31355374 |
|
60,00 € |
21.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0502/15/EO |
Zabezpečenie ubytovania s raňajkami (2x4 noci) v hoteli GRAND PALACE (Riga, Lotyšsko) pre zamestnancov RO OP INTERACT Ing. Luciu Neczliovú a Ing. Jána Junasa z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Lotyšsku v termíne 26.10.2015 - 30.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
21.09.2015 |
|
|
18.09.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| D/0117/15 |
koncesionárske poplatky za 09/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
RTVS, s. r. o. |
36857432 |
|
79,66 € |
21.09.2015 |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| D/0119/15 |
preddavková platba za odber tepla - 10/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská teplárenská, a.s. |
35823542 |
|
3 270,00 € |
21.09.2015 |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1335/15 |
ubytovanie Hotel Scherer, Salzburg-27.09.-29.09.2015 - p. Teleky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
249,00 € |
21.09.2015 |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1334/15 |
1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.4.2015-p.Berta |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SATUR TRAVEL, a.s. |
35787201 |
|
708,86 € |
21.09.2015 |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1340/15 |
DOBROPIS - zľava k DEKVS za 08/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovenská pošta, a.s.
|
36631124 |
|
-15,52 € |
21.09.2015 |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1337/15 |
paušálna mesačná platba za služby - 08/2015,kabeláž v kan.priestoroch a káblovanie prepoja medzi budovami |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
3 336,00 € |
21.09.2015 |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1331/15 |
mob.telefóny zn.Lenovo A536-20ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1 934,00 € |
21.09.2015 |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1333/15 |
magnetické tabuľe-6 ks,magnetky-6 bal. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
294,55 € |
21.09.2015 |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1336/15 |
Bratislava nočný beh-7.ročník Telekom Night Run-11.9.-12.9.2015-na základe Zmluvy-propagácia BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
BE COOL,s.r.o. |
35751452 |
|
6 000,00 € |
21.09.2015 |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1339/15 |
telekomunikačná tech.- zn.Modem HUAWEI E3533-19ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
456,00 € |
21.09.2015 |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
