| B/1717/15 |
STORNO-služby neboli objednané-profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
-90,00 € |
16.10.2015 |
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1493/15 |
spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- za 09/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
3 600,00 € |
16.10.2015 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1517/15 |
DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka za obd. 01.01.-31,12.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-50,25 € |
16.10.2015 |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| D/0135/15 |
seminár - Finančné výkazy subjektu verejnej správy pre rok 2015/2016 - 26.11.2015 - p.Z.Gálová, p. N.Filová |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EDOS-PEM s. r. o. |
36287229 |
|
100,00 € |
15.10.2015 |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| D/0134/15 |
seminár-Zadávanie zákazky prostredníctvom informačného systému IS EVO - 16.10.2015 - pp. Vančová, Štofej,Kolajová, Patúc, Bednáriková |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania |
35900831 |
|
600,00 € |
15.10.2015 |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1489/15 |
na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 10/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOMO spol. s. r. o. |
17328519 |
|
725,30 € |
15.10.2015 |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1486/15 |
vodné Malinovo za obd. 19.08.2015-18.09.2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
86,47 € |
15.10.2015 |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1498/15 |
VYÚČTOVACIA k Z/0028/15-na základe Mandátnej zmluvy z roku 2015 za obd. júl-september 2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |
35949473 |
|
101 088,00 € |
15.10.2015 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1490/15 |
DOBROPIS - zľava k DEKVS za 09/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovenská pošta, a.s.
|
36631124 |
|
-16,32 € |
15.10.2015 |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1487/15 |
služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 09/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
240,00 € |
15.10.2015 |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1488/15 |
služby za aktuálne obdobie - 09/2015 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
600,00 € |
15.10.2015 |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1485/15 |
zrážkový úhrn, vodné, stočné 26.09.2014 - 17.09.2015 - Krásnohorská |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
575,47 € |
14.10.2015 |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1481/15 |
STORNO-nesprávny dátum vystavenia faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 64GB -2ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1 694,00 € |
14.10.2015 |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1482/15 |
STORNO nesprávny dátum vystavenia faktúty-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB a 16GB -2ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1 694,00 € |
14.10.2015 |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| B/1483/15 |
STORNO nesprávne vystavený dátum faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
955,00 € |
14.10.2015 |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0567/15/EO |
Zabezpečenie workflow 2. skupiny interných procesov a rozšírenia bezpečnostného projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support (Zmluva č.2014/612/IČSMaVO) a jej dodatkov uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o.. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Microsoft Slovakia s.r.o. |
31398871 |
|
59 712,00 € |
14.10.2015 |
|
|
15.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0577/15/EO |
Poskytovanie služby vkladania údajov v zmysle prílohy č.2, označenie P-Položka „Vkladanie údajov“ Rámcovej dohody „Technický vývoj existujúcej integrovanej databázy, web stránky a geokódovacieho systému „KEEP 2012 – 2015 Technický rozvoj““ uzatvorenej so spoločnosťami InterWay, s.r.o. a ICZ Slovakia, a.s. v sume 13.680,00 EUR vrátane DPH. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky je požiadavka na vystavenie objednávky v anglickom jazyku. Služby budú realizované spoločnosťami InterWay, a.s. a ICZ Slovakia, a.s.. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
InterWay, a.s. |
35728531 |
|
13 680,00 € |
14.10.2015 |
|
|
15.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0573/15/EO |
Zabezpečenie bežného prekladu bez revízie z francúzštiny do slovenčiny v rozsahu 9 normostrán v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
LEXMAN, s.r.o. |
36810657 |
|
182,52 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0572/15/EO |
Zabezpečenie bežného prekladu bez revízie z angličtiny do slovenčiny v rozsahu 1 normostrany v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
LEXMAN, s.r.o. |
36810657 |
|
20,28 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0570/15/EO |
Zabezpečenie účasti na seminári "Finančné výkazy subjektu verejnej správy pre rok 2015/2016 a spracovanie konsolidačného balíka pre účely zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015" dňa 26.11.2015 v Bratislave pre vedúcu oddelenia účtovníctva pp. Gálovú a referenta oddelenia účtovníctva pp. Filovú. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
EDOS-PEM s. r. o. |
36287229 |
|
100,00 € |
14.10.2015 |
|
|
14.10.2015 |
MUDr. Valerián Potičný, MPH |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
