Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1504/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-18.10.2015- p.Bartosova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 354,91 € | 19.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1501/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p. Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 936,91 € | 19.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1502/15 | 2x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-15.10.2015- p.Jurcikova, p.Holcikova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 029,82 € | 19.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1503/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 12.-14.10.2015- p.Lauko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 544,91 € | 19.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1500/15 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie - 09/2015 - Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 960,00 € | 19.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1505/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 01.-02.10.2015- p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 131,41 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1506/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 01.-02.10.2015- p.Hrdlovicova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 565,41 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1491/15 | odvoz a zneškodnenie odpadu za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava, OLO a.s. | 00681300 | 144,95 € | 19.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1499/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obd. 01.08.2015-03.09.2015 - Krásnohorská, Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,40 € | 19.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1511/15 | odkladacia mapa 253 s gumičkou-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 45,60 € | 19.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1507/15 | BSK na ľade - turnaj - 01.09.2015-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | 4 186,20 € | 19.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| 0604/15/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Madrid-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride, Španielsko v termíne 20.-22.10.2015. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z20158029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 302,37 € | 19.10.2015 | 27.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0603/15/EO | Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli Melia Avenida America v termíne od 20.-21.10.2015 a v hoteli Ilunion Alcala Norte v termíne od 21.-.22.10.2015 pre riadieteľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku/ Madrid.Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z201528029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 189,00 € | 19.10.2015 | 27.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0602/15/EO | Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v termíne 20.10.2015-21.10.2015 v hoteli Melia Avenida America 4* /Madrid/ pre PaedDr. Barboru Oráčovú, Mgr. Petra Húsku a Veroniku Beňadikovú , v termíne 21.10.2015-22.10.2015 v hoteli Ilunion Alcala Norte 4* /Madrid/ pre PaedDr. Barboru Oráčovú, Mgr. Petra Húsku a Veroniku Beňadikovú a leteniek na trase Viedeň- Madrid-Viedeň z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride. Táto suma sa bude čerpať na základe Zmluvy č. Z201528029_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou SATUR TRAVEL a.s.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 474,11 € | 19.10.2015 | 27.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0589/15/EO | Zabezpečenie zimnej nepremokavej bundy s reflexnými prvkami s celkovou cenou 32,46 Eur s DPH vrátane dodania na Úrad BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESTAFE s. r. o. | 47588373 | 32,46 € | 19.10.2015 | 20.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1838/15 | pracovné odevy a pomôcky pre referentov údržby BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ľubica Podolcová - ĽUBICA | 22649778 | 975,00 € | 19.10.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1494/15 | 1x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 285,01 € | 16.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1495/15 | 1x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 113,99 € | 16.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1496/15 | 1x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 399,00 € | 16.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1497/15 | 2x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Csahók Szabolcs, p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 798,00 € | 16.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra |