Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1275/15 | pietny akt kladenia vencov-Deň víťazstva nad fašizmom-9.máj 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 11.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1274/15 | dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - Záhorská Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško | 31406840 | 10 140,00 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1273/15 | server: LINK halfrack L (01327967) za obd 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 11.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1281/15 | Business CityNET 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 11.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1305/15 | Power supply Europe 48V - 20 ks, PHONE Alcatel-Lucent 8038 Premium-20 ks, Licencia Business IP 1 user - 20 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 7 320,00 € | 11.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1276/15 | 1x letenka - VIE-BRU-FLR- 12.10.-14.10.2015- p. Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 400,07 € | 10.09.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1287/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 14.10.2015 -p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 491,73 € | 10.09.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1290/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 14.10.2015 -p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 196,68 € | 10.09.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1282/15 | 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 289,47 € | 10.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1296/15 | 1x letenka VIE-RIX-VIE - 26.10.-30.10.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 82,70 € | 10.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1284/15 | 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Jan Junas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 289,47 € | 10.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1285/15 | 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Neczliova Lucia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 289,47 € | 10.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1297/15 | 1x letenka VIE-RIX-VIE - 26.10.-30.10.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 206,77 € | 10.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1280/15 | 1x letenka - VIE-BLL-FLR- 28.09.-01.10.2015- p. Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 439,58 € | 10.09.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1293/15 | 1x letenka VIE-BLL-VIE - 28.09.-01.10.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 270,81 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1292/15 | 1x letenka VIE-BLL-VIE - 28.09.-01.10.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 108,32 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1286/15 | 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Neczliova Lucia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 379,13 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1283/15 | 1x letenka - VIE-BLL-VIE- 28.09.-01.10.2015- p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 379,13 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 0498/15/EO | Zabezpečenie externej analýzy redakčných systémov a databáz portálov www.gob.sk a www.kadetade.sk. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Choco3 web | 46928341 | 900,00 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0480/15/EO | Zabezpečenie grafických prác pre podujatie ECDAY 2015 podľa špecifikácie: grafický návrh hlavného vizuálu ECDAY 2015; formáty: landscape A4, A1, cover FB, cover event FB, cover newslleter, banner, email banner a pod.; grafický návrh programu, formát A4; grafický návrh post-event (poďakovanie), formáty: cover FB a web; grafický návrh promo materiálov (súťaž, headliner a pod.), formáty: cover FB, web, newsletter; grafický návrh merkantil (tričko, šatka); grafické spracovanie videoprojekcie – cover ECDAY 2015 (max. 10 sek. + publicita partneri); grafické spracovanie videoprojekcie projektov Interact (min. 15 projektov – 1 projekt, min. 10 sek.). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 1 116,00 € | 10.09.2015 | 10.09.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |