Faktúry
Počet záznamov: 179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 193,60 € | 28.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | oprava výťahu - OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 54,00 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | dodanie a inštalácia RFID - výťah OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 308,42 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | súťaž "Zlaté nožnice" | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 150,00 € | 11.11.2024 | 11.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 859,90 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 248,40 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | prav. prehliadky - výťah 10/2024 OA | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 56,09 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 821,24 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 613,31 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 360,20 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | suroviny | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 666,77 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/24 | učebnice | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 238,80 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | Implementačné služby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 574,40 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | kancelárske potreby | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 28,87 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | iPad 10,9 Wi-fi, úvodná konfigurácia Apple School | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 4 279,99 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | elektronické stravné pokážky - 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 397,95 € | 07.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Samsing Galaxy Tab + nabíjačka - kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 674,80 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | čistiace prostriedky - kuchyňa | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 496,42 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | diagnostika, kontrola - PK279AO | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Bilčík spol.s r.o. | 35962321 | 48,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | čistiace prostriedky - MOV | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 125,60 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | čistiace prostriedky - kaderníctvo ŠI | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 136,36 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | kancelárske potreby - škola SOŠ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 90,92 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | čistiace prostriedky - škola | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 230,58 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | čistiace prostriedky - upratovačky SOŠ | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 960,97 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | plyn - škola SOŠ 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 185,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | plyn - škola SOŠ 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | plyn - škola OA 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 272,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | správa počítačovej siete - 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Michal Jáger | 52439381 | 1 269,79 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | internet - 11/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/24 | GDPR - 10/2024 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 66,00 € | 04.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |