Oto Torok
Informácie
- Názov: Oto Torok
- IČO: 32097999
- Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0009/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 992,88 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0010/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 478,25 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0024/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 246,66 € | 02.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 605,35 € | 02.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 398,93 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 225,88 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 317,15 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 791,50 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 416,11 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 949,35 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 322,60 € | 31.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 454,04 € | 31.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 997,78 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 448,50 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 701,00 € | 04.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 200,95 € | 04.05.2026 | 21.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 584,32 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 828,60 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 579,00 € | 01.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 522,95 € | 01.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |