Oto Torok
Informácie
- Názov: Oto Torok
- IČO: 32097999
- Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0037/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 515,87 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0035/24 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 277,60 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0062/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 390,01 € | 18.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 835,24 € | 22.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 500,95 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 389,29 € | 26.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 698,14 € | 06.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 624,80 € | 06.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 992,50 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 713,54 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 212,62 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0100/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 565,80 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0101/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 754,53 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 515,85 € | 04.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 689,98 € | 04.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 255,93 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 133,56 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 537,36 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0111/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 755,60 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0280/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 797,26 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |