Oto Torok
Informácie
- Názov: Oto Torok
- IČO: 32097999
- Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0067/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 488,71 € | 27.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 310,77 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 528,00 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 550,89 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 266,20 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 548,27 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 568,25 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 520,52 € | 20.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 324,93 € | 20.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 308,56 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 695,56 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 351,10 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 764,10 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 972,68 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 667,83 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 238,05 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 448,64 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 436,39 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0288/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 018,25 € | 22.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 404,77 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |