Oto Torok
Informácie
- Názov: Oto Torok
- IČO: 32097999
- Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 193
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0078/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 704,86 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 663,55 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 658,15 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 373,35 € | 11.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 287,20 € | 11.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 460,54 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 981,30 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 738,90 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 305,90 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 485,30 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 337,06 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 666,11 € | 15.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 755,13 € | 15.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 403,15 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 331,49 € | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 545,16 € | 22.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 632,13 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 476,00 € | 19.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 514,83 € | 12.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 502,60 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra |