Oto Torok
Informácie
- Názov: Oto Torok
- IČO: 32097999
- Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0128/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 696,30 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 684,50 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 356,83 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 266,90 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 607,62 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 494,53 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 459,34 € | 17.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 432,00 € | 17.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 617,73 € | 24.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 369,44 € | 24.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 449,48 € | 14.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 682,69 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 598,27 € | 21.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 83,71 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 440,67 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 289,84 € | 11.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 393,87 € | 30.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |