Oto Torok
Informácie
- Názov: Oto Torok
- IČO: 32097999
- Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0225/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 688,67 € | 22.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 599,15 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 444,08 € | 15.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 555,88 € | 08.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 514,93 € | 31.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 473,60 € | 31.10.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 311,06 € | 21.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 595,40 € | 21.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 500,74 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 443,59 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 543,51 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 555,80 € | 10.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 286,51 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 546,00 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 311,32 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 274,86 € | 30.03.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 119,92 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 540,47 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 227,24 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 597,61 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra |