Oto Torok
Informácie
- Názov: Oto Torok
- IČO: 32097999
- Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0010/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 595,07 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 257,36 € | 16.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 440,32 € | 16.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 692,12 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 481,46 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 586,42 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 360,16 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 346,83 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 651,26 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 645,02 € | 28.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 373,59 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 704,86 € | 11.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 663,55 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 658,15 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 373,35 € | 11.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 287,20 € | 11.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 460,54 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 981,30 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 738,90 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 305,90 € | 01.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra |