Oto Torok
Informácie
- Názov: Oto Torok
- IČO: 32097999
- Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0175/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 546,00 € | 03.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 311,32 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 274,86 € | 30.03.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 119,92 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 540,47 € | 28.04.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 227,24 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 597,61 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 414,00 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 185,33 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 535,23 € | 23.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 360,39 € | 23.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 156,22 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 389,64 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 760,70 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 262,28 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 821,10 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 550,57 € | 11.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 345,27 € | 11.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 300,27 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 272,76 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra |