Oto Torok
Informácie
- Názov: Oto Torok
- IČO: 32097999
- Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0279/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 320,36 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 361,29 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 755,60 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 240,86 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 520,86 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 674,41 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 330,00 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 590,71 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 073,66 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 423,35 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 634,10 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 570,34 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 786,18 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 638,90 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 963,60 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 339,10 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 634,40 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 018,24 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 303,77 € | 15.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 712,35 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra |