Oto Torok
Informácie
- Názov: Oto Torok
- IČO: 32097999
- Adresa: Gessayova 35, 851 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 193
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0111/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 312,60 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 315,35 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 355,82 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 327,20 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 875,44 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 219,41 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 435,66 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 723,60 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 548,46 € | 27.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 488,71 € | 27.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 310,77 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 528,00 € | 20.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 550,89 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 266,20 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 548,27 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 568,25 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 520,52 € | 20.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 324,93 € | 20.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 308,56 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 695,56 € | 13.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |